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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-04 15:16

你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷1000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)1000
沒有抵完的1000留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣

那些年 追問

2020-08-04 15:22

是這樣的做的對(duì)吧
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1000                                         借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2000 對(duì)嗎?

立紅老師 解答

2020-08-04 15:23

你好
不需要做這步的
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2000

那些年 追問

2020-08-04 15:36

就是不通過:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅   這個(gè)科目進(jìn)行核算了是吧

立紅老師 解答

2020-08-04 15:47

你好, 是的,是這樣的。

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