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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-04 11:07

你好
直接出售,需要計算銷項稅額,是可以抵扣進項的
結轉成本
借,其他業(yè)務成本
貸,原材料

炙熱的咖啡豆 追問

2020-08-04 11:08

給個體戶銷售了沒有發(fā)票

炙熱的咖啡豆 追問

2020-08-04 11:09

購進原料有發(fā)票,銷售出去沒有的

立紅老師 解答

2020-08-04 11:15

你好,沒有發(fā)票,也是 需要確認收入和增值稅的;按無票收入來處理就可以。

炙熱的咖啡豆 追問

2020-08-04 11:23

采購:借:原材料
        應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
                貸:銀行存款
銷售:借:銀行存款
                 貸:其他業(yè)務收入
結轉成本:借:其他業(yè)務成本
                          貸:原材料
結轉原料成本含稅還是不含稅

立紅老師 解答

2020-08-04 11:31

你好,結轉原材料的成本是不含稅的;稅在采購時經(jīng)計入進項稅額了
銷售:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
貸,應交稅費一應增銷項

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一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)8000 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)10000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000
2018-06-05 14:39:00
你好,如果是銷項稅額小于進項稅額,結轉增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-08-22 17:19:58
你好 直接出售,需要計算銷項稅額,是可以抵扣進項的 結轉成本 借,其他業(yè)務成本 貸,原材料
2020-08-04 11:07:43
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
你好,這樣做結轉分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2020-02-27 09:49:14
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