媛 追問(wèn)

2020-08-04 11:04

要交增值稅的

bamboo老師 解答

2020-08-04 11:05

那填寫(xiě)附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

媛 追問(wèn)

2020-08-04 11:15

老師，我應(yīng)納稅合計(jì)24欄是負(fù)數(shù)（-44.5）有沒(méi)得影響

bamboo老師 解答

2020-08-04 11:15

那是本期不需要繳納增值稅啊 留抵啊 不可以抵扣280

媛 追問(wèn)

2020-08-04 11:19

是不是有留底了就不可以抵扣280了

媛 追問(wèn)

2020-08-04 11:19

我如果不抵280的話本期就要交235.5，抵了280的話就是負(fù)數(shù)了

媛 追問(wèn)

2020-08-04 11:20

是不是這種情況就不許抵減280

媛 追問(wèn)

2020-08-04 11:21

我也有銷(xiāo)項(xiàng)稅是18165.14   進(jìn)項(xiàng)是17929.64，

bamboo老師 解答

2020-08-04 11:32

是的 有留底了就不可以抵扣280
那您先抵 235.5啊 不要全額填280

媛 追問(wèn)

2020-08-04 11:33

嗯，好的謝謝你了

bamboo老師 解答

2020-08-04 11:53

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)