GG Bond 追問

2020-08-03 12:23

應(yīng)該是保費(fèi)吧，這憑證別人做的，現(xiàn)在我做的商業(yè)險(xiǎn)是在工資單里的，說用商業(yè)險(xiǎn)沖銷

meizi老師 解答

2020-08-03 12:25

你好   那也得去看看具體是什么保險(xiǎn)費(fèi)       為什么會(huì)用商業(yè)保險(xiǎn) 去沖這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi) 你要查下原因才行   別到時(shí)業(yè)務(wù)都不清楚把賬沖錯(cuò)了.  這樣好給你說分錄哦

GG Bond 追問

2020-08-03 12:27

就是商業(yè)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)，然后工資單里 每人扣這個(gè)商業(yè)險(xiǎn)，然后用這個(gè)扣的商業(yè)險(xiǎn)去沖上個(gè)月的商業(yè)保險(xiǎn)的保費(fèi)

GG Bond 追問

2020-08-03 12:32

然后我現(xiàn)在做成這樣，但又說要合并這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄，我就搞不懂了

meizi老師 解答

2020-08-03 12:35

你好     是不是   先是公司出錢 做賬了管理費(fèi)用。 現(xiàn)在是公司工資扣除了個(gè)人承擔(dān)部分 所以來沖這個(gè)管理費(fèi)用的錢     （意思就是公司和個(gè)人各自承擔(dān)部分  是不是這樣  ）

GG Bond 追問

2020-08-03 12:37

對(duì)的，然后我做的這樣的分錄，又說要合并這兩個(gè)分錄，是啥意思

meizi老師 解答

2020-08-03 12:42

你好    上月的分錄 就是做的  借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款嗎    那你們還得轉(zhuǎn)出處理的哦   借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   因?yàn)閭€(gè)人承擔(dān)的部分  你要做 借銀行存款  借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)處理 。

GG Bond 追問

2020-08-03 12:46

上個(gè)月是這么做的，我這個(gè)月做的是沖銷一部分，給你截圖了的，借管理費(fèi)用紅字，貸其他應(yīng)付款紅字，然后就跟我說不對(duì)，應(yīng)該這兩個(gè)分錄合并把我搞暈了

meizi老師 解答

2020-08-03 12:50

你好  先把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了 在去紅沖    你收到了個(gè)人的錢 扣除你掛的是什么科目

GG Bond 追問

2020-08-03 13:30

如果進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，借管理費(fèi)用，貸進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，那借方，管理費(fèi)用不就多了一筆出來了？

GG Bond 追問

2020-08-03 13:30

借方管理費(fèi)用，不是和上個(gè)月比較，多了筆出來嘛

meizi老師 解答

2020-08-03 13:31

你好  就是把進(jìn)項(xiàng)稅 個(gè)人這部分的進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用   然后收到錢  沖管理費(fèi)用去 。     怎么會(huì)多 。你進(jìn)項(xiàng)稅少了  管理費(fèi)用多了。  意思就是個(gè)人部分的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 轉(zhuǎn)管理費(fèi)用去    而已