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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-03 12:19

你好 你說的用商業(yè)報銷沖上月保險費是什么情況.  上月的保險費是具體什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這樣好判斷科目

GG Bond 追問

2020-08-03 12:23

應(yīng)該是保費吧,這憑證別人做的,現(xiàn)在我做的商業(yè)險是在工資單里的,說用商業(yè)險沖銷

meizi老師 解答

2020-08-03 12:25

你好   那也得去看看具體是什么保險費       為什么會用商業(yè)保險 去沖這個保險費 你要查下原因才行   別到時業(yè)務(wù)都不清楚把賬沖錯了.  這樣好給你說分錄哦

GG Bond 追問

2020-08-03 12:27

就是商業(yè)保險的保險費,然后工資單里 每人扣這個商業(yè)險,然后用這個扣的商業(yè)險去沖上個月的商業(yè)保險的保費

GG Bond 追問

2020-08-03 12:32

然后我現(xiàn)在做成這樣,但又說要合并這兩個會計分錄,我就搞不懂了

meizi老師 解答

2020-08-03 12:35

你好     是不是   先是公司出錢 做賬了管理費用。 現(xiàn)在是公司工資扣除了個人承擔(dān)部分 所以來沖這個管理費用的錢     (意思就是公司和個人各自承擔(dān)部分  是不是這樣  )

GG Bond 追問

2020-08-03 12:37

對的,然后我做的這樣的分錄,又說要合并這兩個分錄,是啥意思

meizi老師 解答

2020-08-03 12:42

你好    上月的分錄 就是做的  借管理費用 進(jìn)項稅貸其他應(yīng)付款嗎    那你們還得轉(zhuǎn)出處理的哦   借管理費用貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出   因為個人承擔(dān)的部分  你要做 借銀行存款  借管理費用-負(fù)數(shù)處理 。

GG Bond 追問

2020-08-03 12:46

上個月是這么做的,我這個月做的是沖銷一部分,給你截圖了的,借管理費用紅字,貸其他應(yīng)付款紅字,然后就跟我說不對,應(yīng)該這兩個分錄合并把我搞暈了

meizi老師 解答

2020-08-03 12:50

你好  先把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理了 在去紅沖    你收到了個人的錢 扣除你掛的是什么科目

GG Bond 追問

2020-08-03 13:30

如果進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用,貸進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,那借方,管理費用不就多了一筆出來了?

GG Bond 追問

2020-08-03 13:30

借方管理費用,不是和上個月比較,多了筆出來嘛

meizi老師 解答

2020-08-03 13:31

你好  就是把進(jìn)項稅 個人這部分的進(jìn)項稅金額轉(zhuǎn)到管理費用   然后收到錢  沖管理費用去 。     怎么會多 。你進(jìn)項稅少了  管理費用多了。  意思就是個人部分的進(jìn)項稅不能抵扣 轉(zhuǎn)管理費用去    而已

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相關(guān)問題討論
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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