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小趙老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-08-02 15:22

您好，因為說材料有建設(shè)單位提供，所以可選建議。建筑簡易減分包，是差額納稅的。收取的工程款5768-支付的分包款618=5150.這個數(shù)是含稅價，所以交稅的時候價稅分離，5150/1.03*0.03=150

一支梅 追問

2020-08-02 15:43

假定：
某建筑工程是A
乙市公司是B
電梯安裝是C，是一般納稅人
這是甲供工程嗎？
5768是A給B開增值稅專用發(fā)票，對吧，稅率是3%
電梯安裝618，是C給A開增值稅專用發(fā)票，對吧，請問這發(fā)票是稅率是多少？

小趙老師 解答

2020-08-02 15:47

您好，你說法有些不正確。他們雖然是一般納稅人，但是甲供工程選擇了簡易計稅，則A給B開的是普票，電梯安裝的題目也說的是普票，都是3個點的稅。一般納稅人一般計稅項目是專票，建議計稅項目是普票。所以建筑公司還有輔材20萬的進項，因為選擇了建議計稅，即使有進項也是沒用，不可以抵扣的。

一支梅 追問

2020-08-02 17:51

老師的意思是，工程選擇簡易計稅的話，整個工程都只能開3個點的普票，即使收到專票，也不能抵扣

小趙老師 解答

2020-08-02 18:23

您好，是的，簡易計稅項目的專票是不能抵扣進項稅的

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相關(guān)問題討論
您好，時間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好，題目可以再發(fā)一下嗎，沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題（財會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-04-24 17:58:50
你好，很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價10萬，完成了25%，25000 增值稅率9%，2250
2020-08-02 09:40:07
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