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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-31 18:03

你好    你們既然都付款了 為什么還掛其他應付款。 是有人墊付了款嗎?  你把之前分錄寫下

程子 追問

2020-07-31 18:05

因為先付款后收票..會計就忘記入賬...借其他應付 貸銀行存款

meizi老師 解答

2020-07-31 18:09

你好  那現(xiàn)在發(fā)票收到了嗎

程子 追問

2020-07-31 18:17

現(xiàn)在查賬...票是18年開的...但是沒有入賬...怎么銷掉其他應付款呢?

meizi老師 解答

2020-07-31 18:19

你好 那你做 借以前年度損益調整貸其他應付款 借未分配利潤貸以前年度損益調整

程子 追問

2020-07-31 18:32

還有沒有別的辦法啊

meizi老師 解答

2020-07-31 18:37

你好    這個就是最好的辦法 補做分錄  不然你就得去改18年的賬 年報  還有19年的  更麻煩的

程子 追問

2020-07-31 18:52

這種做分錄就不用改之前的賬和所得稅了嘛...要不要更正申報啊

meizi老師 解答

2020-07-31 19:02

你好  不用 你調整賬務處理即可

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相關問題討論
你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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