星辰大海 追問

2020-07-31 16:43

老師，當(dāng)時(shí)打到公賬的錢，沒有開票給對(duì)方，當(dāng)時(shí)分錄做了確認(rèn)收入的分錄，并報(bào)了稅，現(xiàn)在開票了，我要怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-07-31 16:56

你好，如果之前已經(jīng)確認(rèn)收入，現(xiàn)在開票不需要再做賬務(wù)處理

星辰大海 追問

2020-07-31 17:12

老師，那是要把后面開的票夾在之前確認(rèn)收入的那筆銀行回單那里嗎？

立紅老師 解答

2020-07-31 17:14

你好，是的，是這樣的。

星辰大海 追問

2020-07-31 17:19

老師，回單是3月，開票日期是6月，也是夾在3月回單那里哦？

立紅老師 解答

2020-07-31 17:21

你好，是的，如果3月已經(jīng)裝訂，可以單獨(dú)存放

星辰大海 追問

2020-07-31 17:23

不過報(bào)稅的時(shí)候4月報(bào)了這一筆，到時(shí)到了7月又自動(dòng)跳出這筆收入。（我是小規(guī)模）該怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-07-31 17:28

你好，報(bào)稅時(shí)在銷項(xiàng)稅額填入負(fù)數(shù)。