孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 00:44

老師，具體怎么算，但這算嘛，把退稅的金額除以0.5嘛

孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 00:47

本來(lái)要 退42.調(diào)整應(yīng)納稅額就是把這42塊錢的應(yīng)納稅額算出來(lái)，是這樣嗎，老師，第一次弄，能具體給我講一下嘛

小軒老師 解答

2020-07-31 00:52

您好，您公司2019年企業(yè)所得稅稅率是多少呢

孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 00:57

自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 00:58

老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn)，公司收入少

小軒老師 解答

2020-07-31 01:17

您好，那就按5%繳納企業(yè)所得稅，調(diào)增應(yīng)納稅所得額=42/5%=840元

孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 01:19

老師，主表應(yīng)納稅所得額那一欄把這個(gè)數(shù)字加上，其他表要不要在填數(shù)字，

小軒老師 解答

2020-07-31 01:21

您好，你要在扣除項(xiàng)目表里面有個(gè)其他的，填在其他那里

孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 01:23

老師，你的意思是，在納稅調(diào)整明細(xì)表里，把840填在其他那一欄就可以了嘛，主表的數(shù)字在用不用修改

小軒老師 解答

2020-07-31 01:29

您好，是的，您先試試

孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 01:29

謝謝老師，我先試一下，幸苦了

小軒老師 解答

2020-07-31 01:31

不客氣哈，如果不行，再跟我說(shuō)說(shuō)哈

孝順的小海豚 追問(wèn)

2020-07-31 01:31

好的，老師，早點(diǎn)休息，晚安

小軒老師 解答

2020-07-31 01:33

好的，晚安，你也早點(diǎn)睡覺(jué)