無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:03

不用沖費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整嗎

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:05

不是日常，是事業(yè)單位改制后上級(jí)給原事業(yè)編職工的無(wú)房補(bǔ)貼，半年支付一次。我們過(guò)渡一下

meizi老師 解答

2020-07-30 15:10

你好   是補(bǔ)助給你們的  那你們 就要走其他應(yīng)付款  又不是你們支付的費(fèi)用 不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的哦

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:12

是的所以做錯(cuò)了，其他應(yīng)付款還有余額，費(fèi)用走多了。導(dǎo)致其他應(yīng)付不平，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么辦，19年12月的，我們想這樣訂正借其他應(yīng)付款紅字管理費(fèi)用可以不

meizi老師 解答

2020-07-30 15:15

你好 那你就做  借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:37

我就沖管理費(fèi)用不可以嗎，

meizi老師 解答

2020-07-30 15:40

你好 跨年了 按我上面寫(xiě)的沖

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:43

謝謝老師

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:44

那報(bào)表用調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-07-30 15:47

你好不用 就走分錄處理

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:49

那不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎

meizi老師 解答

2020-07-30 15:52

你好 會(huì)影響你們勾稽關(guān)系 到時(shí)你門(mén)會(huì)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整的差額的

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-07-30 15:53

不太明白，有點(diǎn)暈，報(bào)表這和賬上關(guān)系

meizi老師 解答

2020-07-30 15:59

你好 意思就是實(shí)際中是很少去調(diào)整報(bào)表的。 你軟件做賬  你去調(diào)整的話 有可能你數(shù)據(jù)就亂了 。  你要調(diào)整的話 你就問(wèn)問(wèn)你們軟件售后   功能能實(shí)現(xiàn)不 能的話就去調(diào)整