殷勤的老師 追問

2020-07-30 13:44

就是圈部分是公司交的社保，不圈的是公司從我們個人那里扣的社保，社保就是公司交一部分，我們自己交一本分，這個意思？

meizi老師 解答

2020-07-30 13:46

你好 嗯是的  是這樣的意思

殷勤的老師 追問

2020-07-30 13:52

這圖是不是4月份要發(fā)的工資，3月在計提了，

meizi老師 解答

2020-07-30 13:56

工資計提是當月計提當月 的  發(fā)放工資的時候才會扣個人社保的

殷勤的老師 追問

2020-07-30 13:59

老師上圖都是3月份的工資，那假設(shè)現(xiàn)在就去3月，哪些步驟憑證是現(xiàn)在我所要做的？

殷勤的老師 追問

2020-07-30 14:00

假設(shè)現(xiàn)在我現(xiàn)在就是在3月，我要做哪些憑證？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:00

你好 現(xiàn)在就是3月 的話   3月就要做 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資   計提社保 借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保  這樣就是你3月要做的。 其實你們上面做的社保單位部分  是沒有走應(yīng)付職工薪酬的 這樣也不對的

殷勤的老師 追問

2020-07-30 14:36

老師，這個步驟應(yīng)該對吧

meizi老師 解答

2020-07-30 14:42

嗯是的 這個分錄是對的

殷勤的老師 追問

2020-07-30 14:45

老師幫我圈下，假設(shè)現(xiàn)在是3月份，哪部分我3月份要完成的憑證，哪部分是我4月份要做的？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:47

你好    標紅框框的 3月做  。 4月做發(fā)放工資分錄即可    因為你社保是當月繳納當月的

殷勤的老師 追問

2020-07-30 14:55

4月份15號或10號發(fā)工資我要做這筆分錄，再報稅辦掉吧。

殷勤的老師 追問

2020-07-30 14:55

再報稅報掉吧？

meizi老師 解答

2020-07-30 15:00

你好   嗯是的  你發(fā)放工資后就要做分錄 。 同時15號之前記得報個稅

殷勤的老師 追問

2020-07-30 15:26

老師，你給圈紅框3月份憑證要放到3月份去，4月份做的憑證放到4月份把？
4月份把3月工資發(fā)好，稅報好，是不是要計提4月份的工資了？

meizi老師 解答

2020-07-30 15:29

你好   是的 對應(yīng)的分錄 放到對應(yīng)月份的憑證里面去 。是的  到時你還得計提4月的工資 和發(fā)放3月工資分錄

殷勤的老師 追問

2020-07-30 16:06

老師，一般不是到月末30日到31日為一個月，做賬嗎？這順序我搞不清楚了？

meizi老師 解答

2020-07-30 16:06

你好  你按月來做賬   月末30日到31日為一個月 這個是啥意思

殷勤的老師 追問

2020-07-30 16:12

我想說，我這報稅是4月15號報的稅？寫報稅單算是3月份還是4月份的，而且，我在4.1號做的報銷單算是4月份的吧？

meizi老師 解答

2020-07-30 16:14

你好   你當月的報銷  你做當月去 。 你當月的工資和社保當月做賬就行了。 你好久繳納社保 和發(fā)放工資 就對應(yīng)做幾月去就行了。    報稅是次月報上月發(fā)放工資的個稅