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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-29 15:41

補(bǔ)提了上年已繳納未計(jì)提的城建稅及教育費(fèi)。 ？這個(gè)也是計(jì)提附加稅上面咋是增值稅

但愿人長(zhǎng)久 ?? 追問

2020-07-29 15:50

應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額，應(yīng)該與增值稅申報(bào)表的留抵稅額相符。但是我補(bǔ)提了上年城建稅教育費(fèi)后，余額不相等了

maize老師 解答

2020-07-29 15:53

應(yīng)交稅費(fèi)不需要和增值稅期末數(shù)相等，應(yīng)交稅費(fèi)還包括別的稅，又不是只有增值稅，你明細(xì)對(duì)上就可以

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同學(xué)您好，您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表，主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，需要先填寫抵減項(xiàng)目欄，具體來說，首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí)，提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?qǐng)，申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí)：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好，不是的，這個(gè)不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
補(bǔ)提了上年已繳納未計(jì)提的城建稅及教育費(fèi)。 ？這個(gè)也是計(jì)提附加稅上面咋是增值稅
2020-07-29 15:41:20
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