gar 追問(wèn)

2020-07-28 19:07

上月確認(rèn)的收入，這個(gè)跟什么時(shí)候確認(rèn)的收入有區(qū)別嗎

郭老師 解答

2020-07-28 19:15

上月結(jié)轉(zhuǎn)的收入，你當(dāng)月沒(méi)有做成本嗎？

gar 追問(wèn)

2020-07-28 19:17

上月的收入和成本都是結(jié)轉(zhuǎn)的，只是這個(gè)月的退貨單是退上個(gè)月的貨，因?yàn)槎际窃履┙Y(jié)轉(zhuǎn)成本，所以我就沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)這一步，等到月末結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-07-28 19:18

月末結(jié)轉(zhuǎn)，可以的，只要你能這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。

gar 追問(wèn)

2020-07-28 19:22

如果月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是就只要做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收款就可以了

郭老師 解答

2020-07-28 19:23

你好，應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本附屬貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)不是嗎？貨物收到了，你的貨物需要入庫(kù)。

gar 追問(wèn)

2020-07-28 20:06

退貨的我就做借主營(yíng)，貸應(yīng)收，退來(lái)的貨做了入庫(kù)，月底一次性算成本，這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-07-28 20:10

你好，可以的，但是你的那個(gè)分錄不對(duì)上面的。

gar 追問(wèn)

2020-07-28 20:12

那要怎樣才對(duì)呢，退貨的做入庫(kù)，成本放到月末一次性做

郭老師 解答

2020-07-28 20:13

你結(jié)轉(zhuǎn)的成本大于退貨的嗎？如果是的話(huà)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

gar 追問(wèn)

2020-07-28 20:15

不清楚什么意思

郭老師 解答

2020-07-28 20:17

如果你的幀數(shù)成本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)100，上個(gè)月退貨10
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90貸庫(kù)存商品90。

gar 追問(wèn)

2020-07-28 20:25

什么是幀數(shù)成本

郭老師 解答

2020-07-28 20:28

正數(shù)成本
本月需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本

gar 追問(wèn)

2020-07-28 20:41

但是我們進(jìn)銷(xiāo)存里面是數(shù)據(jù)是要跟金蝶里面對(duì)上的，這樣做的話(huà)跟金蝶的數(shù)據(jù)就不一致了

郭老師 解答

2020-07-28 20:43

那你就分開(kāi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，100貸庫(kù)存商品100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10貸庫(kù)存商品-10