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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 13:58

您好！收入，成本，損益類(lèi)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)。

fiows 追問(wèn)

2020-07-28 14:01

哦，制造費(fèi)用跟工資這里需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:02

你好！是的。制造費(fèi)用是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
工資實(shí)際上借方也是計(jì)入到損益類(lèi)或者成本類(lèi)

fiows 追問(wèn)

2020-07-28 14:10

我這里沒(méi)有分具體的費(fèi)用化，直接做借應(yīng)付職工薪酬全部，貸應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2020-07-28 14:19

你好！借貸方都是應(yīng)付職工薪酬？

fiows 追問(wèn)

2020-07-28 14:34

是的，這樣不行的是么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:44

你好！這樣相當(dāng)于沒(méi)做啊。

fiows 追問(wèn)

2020-07-28 14:48

但是為什么科目余額表這里又會(huì)有數(shù)據(jù)的呢？那我要怎樣把之前幾個(gè)月做的調(diào)整過(guò)來(lái)呢？

宋生老師 解答

2020-07-28 14:50

你好！這個(gè)要看你的明細(xì)賬才能確認(rèn)為什么會(huì)有數(shù)據(jù)。

fiows 追問(wèn)

2020-07-28 14:54

哦，是社保費(fèi)具體的明細(xì)賬么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:55

你好！不是，是你剛剛說(shuō)的這個(gè)科目余額表里面有數(shù)據(jù)的這個(gè)科目的明細(xì)賬

fiows 追問(wèn)

2020-07-28 14:59

哦，那老師我可以直接把工資月末結(jié)轉(zhuǎn)到企業(yè)的管理費(fèi)用么？因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有生產(chǎn)，處在籌建期間的

宋生老師 解答

2020-07-28 15:00

你好！可以的。借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。

fiows 追問(wèn)

2020-07-28 15:00

哦，好的，感謝老師，明白了

宋生老師 解答

2020-07-28 15:10

你好！不用客氣的了。

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是的 借 本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支處 這里本年利潤(rùn)可以在貸方也可以在借方，損益類(lèi)科目的所有明細(xì)科目都?xì)w零
2014-09-14 16:25:02
同學(xué)你好 是什么軟件呢
2022-01-13 14:35:49
期末結(jié)賬是說(shuō)把本月的賬務(wù)結(jié)完,從而進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。結(jié)賬后，就不能再進(jìn)入已經(jīng)結(jié)賬的期間做會(huì)計(jì)處理。 　結(jié)轉(zhuǎn)是指將本期發(fā)生的所有的收入、成本費(fèi)用、利得和損失全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”這個(gè)科目去；
2019-02-21 16:29:49
你好 本期結(jié)余轉(zhuǎn)入結(jié)余分配
2019-01-11 10:33:15
結(jié)余（事業(yè)單位結(jié)余） 　　事業(yè)單位結(jié)余是指事業(yè)單位在一定期間各項(xiàng)收入與支出相抵后的余額，一般在年終結(jié)賬時(shí)一次性核算。實(shí)際工作中，有的單位年終核算時(shí)制作會(huì)計(jì)憑證不是將收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)“結(jié)余”科目，而是將收入和支出相對(duì)轉(zhuǎn)，結(jié)余或透支掛往來(lái)款項(xiàng)，從而使做出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表雖然收支平衡，但實(shí)際上財(cái)務(wù)報(bào)表不能正確、完整地反映核算單位收支及結(jié)余的真實(shí)情況。現(xiàn)根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》規(guī)定，談?wù)勈聵I(yè)單位結(jié)余及其分配的具體核算。 　　結(jié)轉(zhuǎn) 　　結(jié)轉(zhuǎn)，是會(huì)計(jì)工作中重要的具體業(yè)務(wù)，通常它是把一個(gè)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)移到該科目或另一個(gè)會(huì)計(jì)科目的做法，這個(gè)做法叫結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的目的大體有四個(gè)：其一是為了結(jié)出本會(huì)計(jì)科目的余額；其二是為了計(jì)算本報(bào)告期的成本；三是為了計(jì)算當(dāng)期的損益和利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況；其四是為了保持會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性，一定要把本會(huì)計(jì)年度末的余額轉(zhuǎn)到下個(gè)會(huì)計(jì)年度。一般而言，結(jié)轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)出賬戶將沒(méi)有余額。
2017-03-02 17:52:24
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