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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

閻老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-24 15:16

你好，以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正，分錄1、是有以前未確認(rèn)的利潤(rùn)調(diào)增項(xiàng)。分錄2、是調(diào)整未分配利潤(rùn)。分錄3、是按照10%計(jì)提盈余公積。分錄4、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配項(xiàng)目中未分配利潤(rùn)和盈余公積金項(xiàng)目。

* [愛心]別致的溫柔 追問

2020-07-24 15:28

老師，第四個(gè)不懂意思，能舉個(gè)例子嗎

閻老師 解答

2020-07-24 15:40

就是利潤(rùn)分配的二級(jí)科目之間的結(jié)轉(zhuǎn)。本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)先操作，借：本年利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。從未分配利潤(rùn)中提出10%作為盈余公積，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-提取盈余公積。提取盈余公積，借：利潤(rùn)分配-提取盈余公積，貸：盈余公積-法定盈余公積。是這么一個(gè)過程。

* [愛心]別致的溫柔 追問

2020-07-24 15:51

老師，問題第四個(gè)分錄是 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸 利潤(rùn)分配—提取盈余公積，不一樣啊，和你的最后一個(gè)

閻老師 解答

2020-07-24 21:54

我寫的是一個(gè)過程，把計(jì)提的盈余公積金在利潤(rùn)分配內(nèi)部的二級(jí)科目做轉(zhuǎn)移，類似應(yīng)交稅費(fèi)增值稅從銷項(xiàng)到未交增值稅一樣。

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