我們公司是做工程的，現(xiàn)有一個工程進度為10%，但是現(xiàn)在沒有成本發(fā)票，只有采購合同，月底我們要根據(jù)采購合同來結轉成本，按10%的比例來結轉分錄要怎么做

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-24 09:02

您好
借：工程施工
貸：應付賬款-暫估

李榮芝追問

2020-07-24 09:12

那這種付錢的時候是借：應付賬款-暫估，貸：銀行存款，然后發(fā)票收到了，要怎么做

bamboo老師解答

2020-07-24 09:14

借：應付賬款-暫估
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
付款的時候
借：應付賬款
貸：銀行存款

李榮芝追問

2020-07-24 09:17

那如果估的價格不對，金額少了，這種要怎么做

bamboo老師解答

2020-07-24 09:20

增加工程施工科目金額啊
借：應付賬款-暫估
借：工程施工
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款

李榮芝追問

2020-07-24 09:21

好的，謝謝

bamboo老師解答

2020-07-24 09:21

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