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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-23 17:00

你好,就是應交稅費的子目有點區(qū)別,一般納稅人是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,而小規(guī)模納稅人是應交稅費-應交增值稅,其他一樣的

A工商注冊&代賬~王月 追問

2020-07-23 17:01

代開專票的時候稅金已經交了 為什么在應交增值稅下面不再設一個已交稅金呢 我這么設了之后 會對我的報表有什么影響嗎 或者說看明細賬方面會有影響嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:03

你好,小規(guī)模納稅人繳納稅金,只要借應交稅費-應交增值稅,不需要在下面再設子目了

A工商注冊&代賬~王月 追問

2020-07-23 17:09

如果是這樣子的話  小規(guī)模的普票怎么弄呢

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:11

你好,開出去的是普票和專票無關,都是一樣的做賬,一樣的稅額,如果是免稅的,將減免稅做借應交稅費-應交增值稅   貸營業(yè)外收入-政府補助

A工商注冊&代賬~王月 追問

2020-07-23 17:21

可是我們的軟件下面都有子級科目啊

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:22

你好,如果有,那么可以在下面增設一個簡易征收的子目,

A工商注冊&代賬~王月 追問

2020-07-23 17:23

簡易征收?不是很懂

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:24

你好,小規(guī)模3%本身就是簡易征收率,不是增值稅率,你可以去電子稅務局看看你核定的稅務登記信息就知道,沒有給你們3%稅率的

A工商注冊&代賬~王月 追問

2020-07-23 17:40

百分之三不是增值稅的稅率啊  漲知識了

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:43

你好,不是增值稅稅率。

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:43

叫做增值稅的征收率,

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按含稅金額入賬,最好是退回給對方,開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,這樣會產生滯留票,稅務局會留意你們。這樣就會給你們來帶稅務風險。
2016-11-28 21:48:54
沒有這個規(guī)定,說不收專票,(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以? 不看稅率這個,
2020-05-13 19:46:20
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