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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 16:52

你好,同學(xué)。
這是會(huì)有差異,這是正常的,加權(quán)平均是綜合了當(dāng)期所有的數(shù)據(jù)來的,這不影響。
這種你直接按你之前購進(jìn)的退貨,然后你當(dāng)期加權(quán) 平均的單價(jià)就是考慮了這退貨后的加權(quán)平均。

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:03

退貨我要給對(duì)方開發(fā)票,要按退貨的實(shí)際開

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:03

我賬上結(jié)存數(shù)量,金額跟實(shí)際退貨不一樣

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:04

我公司現(xiàn)在停產(chǎn)了,現(xiàn)在退貨我實(shí)際庫存0,賬上也應(yīng)該是0,我現(xiàn)在退貨數(shù)量大于賬上數(shù)量,金額小于賬上結(jié)存金額了,老師我怎么賬務(wù)處理呢?

陳詩晗老師 解答

2020-07-23 17:11

是的,你是要按實(shí)際當(dāng)時(shí) 購進(jìn)的開退貨處理,和你加權(quán)平均有差異正常的

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:14

現(xiàn)在退貨是我們雙方協(xié)商的價(jià)格,如果我按當(dāng)時(shí)購進(jìn)開票,原材料是下掉了應(yīng)付賬款怎么辦?

陳詩晗老師 解答

2020-07-23 17:29

同學(xué)。我現(xiàn)在退貨是按你們約定的價(jià)格退貨,
借 應(yīng)付賬款
貸 原材料
應(yīng)交稅費(fèi)  增值稅

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:33

那我賬上原材料安退貨下不掉啊,賬上原材料比實(shí)際退貨金額多

陳詩晗老師 解答

2020-07-23 17:36

什么意思,你的意思是你現(xiàn)在庫存上沒有其他原 材料 了,只有這個(gè),金額不一樣,會(huì)負(fù)數(shù)?

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:37

是的  是的

陳詩晗老師 解答

2020-07-23 17:40

那你按你現(xiàn)有的數(shù)據(jù)退貨, 如果這部分的材料已經(jīng)全部銷售,那用營業(yè)成本調(diào)整應(yīng)付處理

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:42

老師您的意思,我跟供應(yīng)商溝通的金額開票,賬上余額用營業(yè)成本沖減掉    怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2020-07-23 17:43

是的,借 應(yīng)付賬款 貸 主營業(yè)務(wù)成本
就是已經(jīng)銷售了,你這樣通過成本處理

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:48

不是啊,我按退貨給供應(yīng)商開票,借:應(yīng)付賬款貸:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:48

我在把賬上多的金額做,借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本

帥氣的酸奶 追問

2020-07-23 17:48

原材料沒有下掉,應(yīng)付多下了啊

陳詩晗老師 解答

2020-07-23 18:06

原材料沒下掉
你退貨第一個(gè)分錄不就是原材料減少下掉了么?

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你好,同學(xué)。 這種時(shí)候,你這退貨發(fā)生在哪期,你就在計(jì)算哪一期加權(quán)平均時(shí)調(diào)整這個(gè)單價(jià)就可以的。 就是比如你當(dāng)期退了1月的貨,那么你在當(dāng)期計(jì)算加權(quán)平均的時(shí)候就考慮這個(gè)退的這一部分金額就可以了
2020-03-04 15:02:02
你好,原材料輔助核算一般不按供應(yīng)商。
2019-10-26 14:48:02
你好,同學(xué)。 這是會(huì)有差異,這是正常的,加權(quán)平均是綜合了當(dāng)期所有的數(shù)據(jù)來的,這不影響。 這種你直接按你之前購進(jìn)的退貨,然后你當(dāng)期加權(quán) 平均的單價(jià)就是考慮了這退貨后的加權(quán)平均。
2020-07-23 16:52:15
剩下還有合作可以先掛著就可以,沒合作就做營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入就可以。
2018-12-22 16:09:52
你好,同學(xué)。這是正常情況,你這退貨是按當(dāng)時(shí)購進(jìn)的單價(jià)退貨,自然和加權(quán)單價(jià)不一樣。 你這里退貨,你在系統(tǒng)里面按實(shí)際退貨的單價(jià)處理,然后本期加權(quán)單價(jià)考慮這退貨部分的金額計(jì)算加權(quán)單價(jià)。
2020-07-23 17:00:11
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