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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 15:14

借     銷項(xiàng)稅     進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出            貸,進(jìn)項(xiàng)稅    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,        然后   借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Calm 追問

2020-07-23 15:21

這個(gè)是要交稅的,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)分錄呢

徐阿富老師 解答

2020-07-23 15:23

你好,那就把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅改為借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,最后是借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

Calm 追問

2020-07-23 15:30

第一個(gè)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的第二步結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么跟計(jì)提的分錄是一樣的呢

徐阿富老師 解答

2020-07-23 15:38

你好,你說的計(jì)提是指什么?增值稅所謂的計(jì)提,實(shí)際上就是現(xiàn)在我們說的這2個(gè)步驟的分錄,也許你平時(shí)只做了某一步,而沒有全部做完2步,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸銀行存款

Calm 追問

2020-07-23 15:57

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟計(jì)提增值稅是一樣的吧

徐阿富老師 解答

2020-07-23 16:02

你好,是的,一樣的沒錯(cuò)

Calm 追問

2020-07-23 16:14

計(jì)提增值稅是計(jì)提本月的嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-23 16:17

你好,按照規(guī)定是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的,就是我做的2個(gè)分錄

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您好 請(qǐng)問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2020-07-07 22:03:08
你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
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