小白 追問(wèn)

2020-07-21 15:43

謝謝！暫時(shí)有事，一會(huì)再問(wèn)您

bamboo老師 解答

2020-07-21 15:44

嗯呢 您先忙 等您空再說(shuō)

小白 追問(wèn)

2020-07-21 17:31

老師還是那個(gè)問(wèn)題，如圖所示，就是這個(gè)200萬(wàn)的酒如果需要對(duì)方開(kāi)票做收入的話。領(lǐng)導(dǎo)想平價(jià)賣給大老板，我覺(jué)得不合適，多少應(yīng)該加些吧？

bamboo老師 解答

2020-07-21 17:38

如果是當(dāng)處理清倉(cāng) 后期不再發(fā)生這個(gè)商品銷售 可以平價(jià)或者折價(jià)

小白 追問(wèn)

2020-07-21 17:40

但是不是說(shuō)這會(huì)涉及到少繳稅的問(wèn)題 還說(shuō)有什么5%-30%的浮度

bamboo老師 解答

2020-07-21 19:03

如果折價(jià)是會(huì)少繳納增值稅跟企業(yè)所得稅 
您說(shuō)的5%-30%的浮度什么意思？

小白 追問(wèn)

2020-07-22 09:15

老師有的是這樣說(shuō)的，平價(jià)銷售，就是收入等于成本，可能涉及到稅務(wù)稽查時(shí)，按市價(jià)進(jìn)行核定收入，要求企業(yè)補(bǔ)交增值稅及增值稅的附加稅。有的又說(shuō)沒(méi)事。其實(shí)我們這200萬(wàn)的酒是幫大老板集團(tuán)買的酒，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們經(jīng)營(yíng)酒，有這個(gè)特權(quán)從酒廠低價(jià)買酒。但是是幫大老板采購(gòu)的，采購(gòu)合同上面還寫的大老板集團(tuán)的VIP酒。當(dāng)時(shí)大老板公司打了200萬(wàn)給我們，我來(lái)之前他們做了其他應(yīng)付款，還是去年9月份的事情。已經(jīng)被拉走了60萬(wàn)的酒。我們領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始想作為我們招待用酒消化，我覺(jué)得不可行，因?yàn)槲覀兡赇N售收入就700萬(wàn)。他又說(shuō)再平價(jià)賣。我也不知道可不可以，所以一直到現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)票。

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:21

如果是清倉(cāng)的話 是可以的 還可以低于進(jìn)價(jià) 
如果是正常銷售 那就是不行 要分清是什么業(yè)務(wù)
清倉(cāng)比如后期不準(zhǔn)備賣了 處理積壓

小白 追問(wèn)

2020-07-22 09:26

老師 有這個(gè)說(shuō)法？那比如我開(kāi)票什么的時(shí)候可需要讓領(lǐng)導(dǎo)寫個(gè)說(shuō)明什么的？我們后期是不準(zhǔn)備賣了，經(jīng)營(yíng)權(quán)都轉(zhuǎn)給別人了

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:32

可以這樣處理 后期也沒(méi)有關(guān)于這個(gè)酒的購(gòu)進(jìn) 然后經(jīng)營(yíng)權(quán)也已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了 對(duì)應(yīng)的庫(kù)存清倉(cāng) 實(shí)在不放心 您也可以問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局大廳或者12366 看稅務(wù)怎么說(shuō) 因?yàn)榈貐^(qū)不一樣 稅務(wù)解答有時(shí)候也會(huì)不一樣

小白 追問(wèn)

2020-07-22 09:40

好的 回頭我來(lái)問(wèn)問(wèn)了解一下。那老師 我們看去年進(jìn)酒合同上面有寫大老板集團(tuán)的VIP酒，酒廠協(xié)議也約定這種酒不可以在世面上銷售。那我現(xiàn)在進(jìn)行平價(jià)銷售清倉(cāng)，可好解釋？已經(jīng)拉走60萬(wàn)，還剩余140萬(wàn)的酒

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:44

那您開(kāi)票的對(duì)方公司做什么用途

小白 追問(wèn)

2020-07-22 09:49

他們這個(gè)應(yīng)該是招待用酒或 自用，他們不賣酒的

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:50

那對(duì)方也是自用 不是世面銷售 應(yīng)該沒(méi)事

小白 追問(wèn)

2020-07-22 14:12

老師馬這個(gè)問(wèn)題要結(jié)束了！另外開(kāi)個(gè)問(wèn)題窗口！有時(shí)間再和您請(qǐng)教！您答應(yīng)一下好么！謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:20

已經(jīng)回復(fù)了哈 您看看