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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-21 14:26

這個呀   比如A公司持有B公司30%的股權(quán)    屬于關(guān)聯(lián)公司
A公司和B公司的大股東    是同一個人   這樣  也屬于關(guān)聯(lián)公司
A公司的董事高管監(jiān)事等  與B公司    有一半以上是重復(fù)的   也屬于關(guān)聯(lián)公司
等等這些   都是的哦

pd9ref 追問

2020-07-21 14:28

關(guān)聯(lián)公司有什么需要避免的嗎

許老師 解答

2020-07-21 14:31

這個的話,主要是關(guān)聯(lián)交易。
如果關(guān)聯(lián)交易的價格不合理,并且是以避稅為目的的,這樣的話   稅務(wù)機關(guān)   有權(quán)調(diào)整交易的計稅價格哈

pd9ref 追問

2020-07-21 17:35

好的,有個問題,同事購買之前的她使用過的電腦,這臺電腦剩余使用價值3000元,直接在工資上扣,要怎么做賬呀

pd9ref 追問

2020-07-21 17:36

麻煩寫下這個分錄

許老師 解答

2020-07-21 18:25

借:固定資產(chǎn)清理    累計折舊    貸:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)付職工薪酬    貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費   銀行存款

pd9ref 追問

2020-07-21 20:04

怎么會有應(yīng)交稅費

許老師 解答

2020-07-21 20:06

你這個   相當(dāng)于固定資產(chǎn)出售   要有應(yīng)交稅費的
雖然的話  你們并沒有開票

pd9ref 追問

2020-07-21 20:06

老師,你的第一個分錄我做在另外一張分錄上了,你看看我這個分錄紅色圈起來的那個,固定資產(chǎn)清理用紅字對嗎?

pd9ref 追問

2020-07-21 20:07

麻煩幫忙看看

許老師 解答

2020-07-21 20:23

嗯嗯   這樣正確的哦

pd9ref 追問

2020-07-21 21:07

為啥可以用紅字呀

許老師 解答

2020-07-21 21:08

本身是在貸方的   你寫在借方   是用紅字呀

pd9ref 追問

2020-07-21 21:10

不是有的科目不能用紅字嘛,那我寫在貸方可以嗎。是有些科目不能用紅字的嗎,比如,可以舉例嗎?

許老師 解答

2020-07-21 21:13

寫在貸方,當(dāng)然可以啊。剛才是看你寫在借方用紅字,我是說,也可以的
正常的  就是寫在貸方呀

pd9ref 追問

2020-07-21 21:15

你做的分錄怎么還貸應(yīng)交稅費呀

許老師 解答

2020-07-21 21:17

這個  相當(dāng)于銷售電腦呀   雖然是二手銷售   一樣要交增值稅的

pd9ref 追問

2020-07-21 21:17

但是我沒搞這個應(yīng)交稅費,有問題嗎?

pd9ref 追問

2020-07-21 21:17

麻煩具體解釋一下

許老師 解答

2020-07-21 21:20

固定資產(chǎn)銷售   都是要交增值稅的  貸方的話   完整的是  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
不做的話   以后被稅務(wù)查到   還是要補交的

pd9ref 追問

2020-07-21 21:22

我們公司的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的,蝦苗,免稅的,這個要交多少個點的稅呀,麻煩具體解釋的,因為你回答后我不能提問了。

許老師 解答

2020-07-21 21:25

如果是與農(nóng)業(yè)相關(guān)的  這個  是不用交增值稅的
但是   上面說的 是電腦的銷售  這個   不是農(nóng)業(yè)問題    所以  
你們公司是一般納稅人的話    13%的增值稅    小規(guī)模的話   現(xiàn)在是1%的

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你好!受同一方重大影響的企業(yè)之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。例如,同一個投資者的兩家聯(lián)營企業(yè)之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方;僅擁有同一位關(guān)鍵管理人員的兩家企業(yè)之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方,某人既是一家企業(yè)的關(guān)鍵管理人員,同時又能對另一家企業(yè)實施重大影響,在不存在其他關(guān)聯(lián)方關(guān)系的情況下,這兩家企業(yè)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
2021-09-09 06:41:01
這個呀 比如A公司持有B公司30%的股權(quán) 屬于關(guān)聯(lián)公司 A公司和B公司的大股東 是同一個人 這樣 也屬于關(guān)聯(lián)公司 A公司的董事高管監(jiān)事等 與B公司 有一半以上是重復(fù)的 也屬于關(guān)聯(lián)公司 等等這些 都是的哦
2020-07-21 14:26:16
您好!比如我有2個公司,A和B,B需要一個原材料,A公司比市價便宜點賣給B公司,這樣A公司收入就低了,收入低,成本不變,利潤就低了,利潤低所得稅就少了。
2016-06-22 16:25:25
比如權(quán)責(zé)發(fā)生制下確認(rèn)收入和收到款項。 首先你在銷售發(fā)生時的處理是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 后面收款時 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 兩筆業(yè)務(wù)合起來就平賬。
2020-06-24 22:05:26
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