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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-21 09:38

你好 累計虧損的 不需要繳納之前預(yù)繳的稅款了

清幽 追問

2020-07-21 09:43

1.意思是雖然可以延緩繳納,但是如果到年底第4個季度累計數(shù)是虧損的,那就不用補繳之前延緩的所得稅,是這個意思嗎

2.延緩繳納的所得稅,要在季度做筆計提所得稅的分錄嗎

軼塵老師 解答

2020-07-21 09:47

是的!你的理解正確!
延緩所得稅 需要當(dāng)期計提 以后虧損再沖減

清幽 追問

2020-07-21 09:51

延緩所得稅  以后虧損再沖減,沖減的分錄是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸所得稅。

軼塵老師 解答

2020-07-21 09:51

是的!你的理解正確!

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