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*燕*
于2020-07-21 09:23 發(fā)布 ??916次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-21 09:24
你好,之前的30萬已經(jīng)確認收入和稅款了,是么?如果是,是需要開紅字發(fā)票,然后沖減收入和稅款
*燕* 追問
2020-07-21 09:25
老師沒開紅字發(fā)票,賬務怎么處理
2020-07-21 09:26
跨年可以開紅字發(fā)票嗎
立紅老師 解答
2020-07-21 09:27
你好,沒有紅字發(fā)票,沖減收入,不能沖減稅額,并且這個沖減的收入在匯算時是需要調(diào)回來的借,主營業(yè)務收入貸,銀行存款
2020-07-21 09:31
老師,我是這么做的會計分錄。借:主營業(yè)務收入 10萬元 貸:銀行存款 10萬
你好,是的,您的分錄是對的。
老師,2020年可以紅沖嗎?
2020-07-21 09:33
你好,可以,是可以的。
2020-07-21 09:35
老師,2020年沒有收入,可以紅沖嗎?
2020-07-21 09:36
你好,可以沖紅,沖紅后利潤 是負數(shù)
2020-07-21 09:37
老師,會計科目怎么做
2020-07-21 09:41
你好,您之前已經(jīng)沖了收入,對吧;如果這前已經(jīng)沖了收入,再開紅字發(fā)票,不用再沖收入,沖減稅額就可以,10萬是含稅還是不含稅的。
2020-07-21 09:42
不含稅的
之前已經(jīng)充收入了
2020-07-21 09:44
你好,如果是這樣在開了紅字發(fā)票,沖稅款就可以借,應交稅費一應增貸,銀行存款等
2020-07-21 09:45
好的,謝謝老師
2020-07-21 09:48
老師,麻煩再問一下。發(fā)票開錯,沒有在當月作廢,可以在下月作廢嗎。我們是小規(guī)模納稅人,一季度開錯沒做費,下個季度沒有收入,可以紅沖嗎?
2020-07-21 09:53
你好,不可以跨月作廢,跨月只能開負數(shù)發(fā)票;我們是小規(guī)模納稅人,一季度開錯沒做費,下個季度沒有收入,可以紅沖嗎?——是可以的。
2020-07-21 10:04
老師麻煩再問一下,跨年紅沖的10萬元,需要跟客戶把之前開的增值稅普通發(fā)票30元的收回嗎?
2020-07-21 10:09
你好,不需要收回來的。紅字發(fā)票也要給對方的。
2020-07-21 10:13
老師,不紅沖發(fā)票,這個怎么做會計處理。
2020-07-21 10:15
小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票紅沖有時間限制嗎?
你好,不沖紅發(fā)票,就是上面說的,做賬時是沖收入,但沖的這個收入在匯算時還要調(diào)回來的,
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法人在外培訓獲取一張培訓費增值稅普通發(fā)票,這個票要咋做呢?
答: 您好!借管理費用-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款等。
老師,你好,請問開具增值稅普通發(fā)票,我們是培訓機構,是是收多少培訓費就開多少的票嗎?
答: 教育咨詢類公司,營改增后稅率是6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我公司取得培訓組織收入,我們是協(xié)辦方,增值稅普通發(fā)票可以開培訓費嗎
答: 你要看一下你們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍,有沒有培訓費
員工的培訓費應該走什么科目?為了促銷買了一些贈品走什么科目?贈品的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票
討論
單位是新建人力資源協(xié)會,會費是財政收據(jù),培訓業(yè)務領用的是稅務增值稅普通發(fā)票,最近要開始開培訓費,開票之前,要到物價局去核定嗎,還是自行單位開會給個章程核定
小規(guī)模教育培訓學校開增值稅普通發(fā)票稅點是多少,科目開培訓費
小規(guī)模納稅人開增值稅普通發(fā)票,培訓費的稅率是多少
預付卡銷售*代理培訓費增值稅普通發(fā)票可以入賬嗎?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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