歐 追問

2020-07-20 19:07

比如業(yè)務招待費之類

郭老師 解答

2020-07-20 19:09

你好
招待費辦公費福利費等都可以
你要做開辦費統(tǒng)一做一塊

歐 追問

2020-07-20 19:10

前期我做的管理費～開辦費，因為有利潤目標，想全部做長期待攤費用

歐 追問

2020-07-20 19:11

后期發(fā)生的，想轉到長期待攤

郭老師 解答

2020-07-20 19:13

你好，要不你就全部做到管理費用開辦費，要么就全部做到長期待攤費用里面。

郭老師 解答

2020-07-20 19:13

只能二選一。
不能同時

歐 追問

2020-07-20 19:15

那現(xiàn)在科目調整下可以吧

郭老師 解答

2020-07-20 19:17

你好，可以的，只要能統(tǒng)一。

歐 追問

2020-07-20 19:22

那我可不可以根據(jù)管理費用明細來劃分，比如之前的業(yè)務招待費就全部長期待攤～開辦費，一部分刻費用～管理費用～開辦費，一部分長期待攤費用。舉例子

郭老師 解答

2020-07-20 19:23

你好
不建議你這么做的

歐 追問

2020-07-20 19:28

那我還是把之前做的所有的科目調整一下

郭老師 解答

2020-07-20 19:30

你好是的，還有你之前都做了管理費用，你的利潤表有數(shù)據(jù)了，你這個月再填寫負數(shù)的話也不好。

歐 追問

2020-07-20 19:31

那怎么處理好，現(xiàn)在費用越來越多

歐 追問

2020-07-20 19:31

20年1到六月已經(jīng)這樣做了

郭老師 解答

2020-07-20 19:32

你去年的時候已經(jīng)開始做管理費用了嗎？

歐 追問

2020-07-20 19:33

沒有，去年都是轉款，今年才開始報銷費用

郭老師 解答

2020-07-20 19:35

內，你下個月申報的時候看一下管理費用可以是負數(shù)吧，是的話你可以全部都紅沖，然后做到長期待攤費用里面。

歐 追問

2020-07-20 19:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-20 19:41

不用客氣的，工作愉快。