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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-20 13:44

您好
這樣寫分錄正確的

qy 追問

2020-07-20 13:54

我就是這樣做的，現(xiàn)在公司財務(wù)負(fù)責(zé)人說管理費(fèi)用發(fā)生費(fèi)用的時候在借方表示，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候，從貸方轉(zhuǎn)出去，管理費(fèi)用借方永遠(yuǎn)也不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)表示，說除非計提工資計提多了，可以借方紅字沖銷多計提的工資。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:14

財務(wù)負(fù)責(zé)人理解有誤 沖減的話都是借方紅字

qy 追問

2020-07-20 14:21

恩，他說只有工資計提多了，可以借方紅字沖銷。說稅控盤這個管理費(fèi)用借方紅字是錯誤的，我問他那該怎么寫分錄。他也沒說應(yīng)該怎么處理，我現(xiàn)在想的是不是他的意思是不要沖銷管理費(fèi)用，而是計入營業(yè)外收入。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:23

不是的稅盤這樣寫分錄正確的

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相關(guān)問題討論
你好 ；是的。 首次購買的稅盤和每年維護(hù)費(fèi)都是全額抵扣的??
2021-10-25 16:42:55
你好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2020-04-17 11:29:17
您好 這樣寫分錄正確的
2020-07-20 13:44:06
你好，是可以抵扣的啊，跟稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)一樣的啊
2020-03-01 20:39:42
"財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財稅[2012]15號）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報： 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08
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