LET IT BE 追問(wèn)

2020-07-20 10:09

是在做發(fā)工資這筆分錄前面做多計(jì)提的反沖嗎？還是跟發(fā)工資這筆分錄做一起呢？

小云老師 解答

2020-07-20 10:17

這個(gè)都可以，不強(qiáng)制

LET IT BE 追問(wèn)

2020-07-20 10:29

老師，我同事上個(gè)月社保沒(méi)有計(jì)提，通常發(fā)工資時(shí)候不是做借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀存（實(shí)發(fā)），其他應(yīng)收款（個(gè)人社保公積金，）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅嗎，我同事沒(méi)我計(jì)提，我該怎么做了。這個(gè)月發(fā)工資那筆。

LET IT BE 追問(wèn)

2020-07-20 10:31

不對(duì)，她是把個(gè)人部分直接放到應(yīng)付職工薪酬，不是應(yīng)該放到其他應(yīng)收款，公司部分放到應(yīng)付職工薪酬嘛？

小云老師 解答

2020-07-20 10:33

你把他做的紅字或者反分錄沖銷然后按正確的做一遍就行了

LET IT BE 追問(wèn)

2020-07-20 10:35

正確的是怎樣的呢？當(dāng)月社保當(dāng)月可以不計(jì)提，那扣社保時(shí)候做借管理費(fèi)（公司，），借其他應(yīng)收款（個(gè)人），貸，銀行存款是嗎？

小云老師 解答

2020-07-20 10:36

正確的就是你上面6月扣社保的分錄那應(yīng)付職工薪酬要改成其他應(yīng)收款