Candy 追問

2020-07-17 16:27

那如果收到3.4.5月等各個(gè)月份的票就需要做到相應(yīng)的月份里還是一起做到12月份？

文文老師 解答

2020-07-17 16:29

做到相應(yīng)月份是最好的

Candy 追問

2020-07-17 16:30

那這樣改的話與相應(yīng)季度的申報(bào)表的數(shù)據(jù)就對不上了啊，沒關(guān)系嗎？

文文老師 解答

2020-07-17 16:40

需要與季度申報(bào)數(shù)據(jù)保持一致。

Candy 追問

2020-07-17 16:41

那匯算清繳了就改不了季度的申報(bào)了啊，那什么數(shù)據(jù)一致？

文文老師 解答

2020-07-17 16:47

你意思 去年收到的票，做到去年對應(yīng)月份？

Candy 追問

2020-07-17 16:53

我意思是今年收到去年的費(fèi)用和成本票，也沒有走對公，然后匯算清繳了，那還可以把這些費(fèi)用成本票做到去年的相應(yīng)月份嗎？

Candy 追問

2020-07-17 16:54

老師，我希望你能告訴正確的做法，而不是我問一句答一句的這種方式，

文文老師 解答

2020-07-17 16:56

已經(jīng)匯算清繳，且去年沒有做賬。不要再做到去年了
可以直接做到今年。

Candy 追問

2020-07-17 17:27

那賬務(wù)處理是調(diào)整以前年度損益還是正常做賬??？

文文老師 解答

2020-07-17 17:28

賬務(wù)處理是 正常做賬。

Candy 追問

2020-07-17 17:29

謝謝老師?。?！

文文老師 解答

2020-07-17 17:33

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!