言辭 追問(wèn)

2020-07-17 13:06

老師 你看我這個(gè)各個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)算對(duì)了沒(méi)得呢

鄒老師 解答

2020-07-17 13:08

你好，利潤(rùn)率的計(jì)算是正確的

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 14:41

老師 你看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表下面怎么不一樣啊

鄒老師 解答

2020-07-17 14:43

你好，說(shuō)明你單位報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 14:44

這個(gè)錯(cuò)誤出在哪里啊

鄒老師 解答

2020-07-17 14:45

你好，你單位有制造費(fèi)用科目余額沒(méi)有結(jié)平嗎？

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 14:46

沒(méi)有用制造費(fèi)用這個(gè)科目

鄒老師 解答

2020-07-17 14:47

你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額（左邊與右邊的差額）

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 14:49

差額我算出來(lái)是306903  是收到了工程結(jié)算款

鄒老師 解答

2020-07-17 14:50

你好，你工程結(jié)算款有體現(xiàn)在負(fù)債欄次嗎？

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 14:53

老師你看看 這是我做的分錄

鄒老師 解答

2020-07-17 14:53

你好，你工程結(jié)算款有體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債欄次嗎？

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 15:12

老師 你看看這個(gè)分錄嗎

鄒老師 解答

2020-07-17 15:12

你好，收到了工程結(jié)算款的分錄應(yīng)當(dāng)是
借；銀行存款，貸；工程結(jié)算

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 15:14

之前開(kāi)發(fā)票出去 沒(méi)有做賬 補(bǔ)記的 然后我們是裝修公司 裝修貨款都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沒(méi)有歸在工程結(jié)算里面

鄒老師 解答

2020-07-17 15:16

你好，之前開(kāi)具發(fā)票計(jì)入應(yīng)收借方，收回計(jì)入應(yīng)收賬款貸方，這樣不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不平啊

言辭 追問(wèn)

2020-07-17 15:21

我分錄是這樣寫(xiě)的啊  但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平 差額等于306903 我還是沒(méi)有找到原因在哪里

鄒老師 解答

2020-07-17 15:25

你好，你這樣的分錄沒(méi)有錯(cuò)
你需要去檢查你單位的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確