maize老師 解答

2020-07-17 11:29

你發(fā)工資咋還帶上公司，不好意思打錯了

maize老師 解答

2020-07-17 11:30

其他應(yīng)收款，你都按你們繳納社保中個人部分回單做， ，對應(yīng)銀行，現(xiàn)金是固定，可以調(diào)就是應(yīng)付職工薪酬工資這個借方

小黃人 追問

2020-07-17 11:41

我們這個公司，這是內(nèi)賬，交了社保對方會還回來的。

小黃人 追問

2020-07-17 11:43

你幫我看其他應(yīng)收款借方118.2的那筆。計(jì)提借方  發(fā)放也是借方。原因是這樣的，我們先幫員工交了社保  ，然后這個月發(fā)工資我們從工資里扣了了，其他應(yīng)收款不寫借方平不了。

maize老師 解答

2020-07-17 11:49

那這個做貸其他應(yīng)收款就可以，不需要做其他應(yīng)收款借方，不對就只能調(diào)應(yīng)付職工薪酬 工資 ，

maize老師 解答

2020-07-17 11:50

工資表上面扣個人社保這個做借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款個人社保，

小黃人 追問

2020-07-17 17:12

借應(yīng)付職工薪酬薪酬118-2，貸其他應(yīng)收款？？

小黃人 追問

2020-07-17 17:13

好的，我調(diào)整一下看看平不平先

小黃人 追問

2020-07-17 17:14

不懂怎么平

小黃人 追問

2020-07-17 17:19

不會平了？？？？。

maize老師 解答

2020-07-17 17:30

你為啥這個都是個人社保為啥分開做2筆這個，實(shí)際到底扣多少個人社保走了，這個沒有問題差額不應(yīng)付職工薪酬+這個差額 金額，

maize老師 解答

2020-07-17 17:41

借應(yīng)付職工薪酬 工資，=206797.85+236.4  改為這個

小黃人 追問

2020-07-17 19:37

個人社保的車的都正確的，都是118.2是兩個人的，59.1一個，因?yàn)樯绫＞痔砑硬怀晒?dǎo)致的，所以后面付款我們幫員工墊了。

小黃人 追問

2020-07-17 19:37

不明白為啥236.4

小黃人 追問

2020-07-17 19:38

236.4怎么來的呀？

maize老師 解答

2020-07-17 19:45

你借方和貸方累計(jì)數(shù)的差額來的，

小黃人 追問

2020-07-17 19:51

為啥會有這個差額啊，放借方就平了，但是怪怪的，這樣做也感覺怪怪的。

maize老師 解答

2020-07-17 19:56

都是118.2是兩個人的，59.1一個，因?yàn)樯绫＞痔砑硬怀晒?dǎo)致的，所以后面付款我們幫員工墊了。  你們墊付，工資表是不是扣了，扣就貸方，那這個社保局就繳納的時候做借其他應(yīng)收款 貸銀行，工資表上面扣118.2 就做貸方，要不你其他應(yīng)收款咋平，你去看下明細(xì)賬，

maize老師 解答

2020-07-17 19:56

為啥有差額，那需要看你原始憑證和明細(xì)賬

小黃人 追問

2020-07-17 20:01

分錄就是1筆跟2比了，1比總部做的，2筆我不懂怎么把賬平了。

小黃人 追問

2020-07-17 20:01

我這樣做，其他應(yīng)收款118.2是平的，

maize老師 解答

2020-07-17 20:04

你需要去看明細(xì)賬。平不平是看明細(xì)賬，你這樣借方118.2不是2個嗎，

maize老師 解答

2020-07-17 20:09

你這個其他應(yīng)收款7591.38是不是包括這個118.2 所以才會出現(xiàn)這個借方118.2

小黃人 追問

2020-07-17 20:12

不包括的

小黃人 追問

2020-07-17 20:13

7591.38是這個月的全部的，

小黃人 追問

2020-07-17 20:13

118.2是社保局另外又給了張單獨(dú)的

小黃人 追問

2020-07-17 20:17

是上個月未扣扣成功，社保局補(bǔ)給，然后順便扣款，剛剛問遇上6月社保7591.38  付完了，我是一筆一筆付了

小黃人 追問

2020-07-17 20:17

我也挺蒙圈的，最后這筆。

maize老師 解答

2020-07-18 07:56

那你這個工資，應(yīng)付職工薪酬工資是不是少做了，包括上個月那個一筆嗎？其他應(yīng)收款應(yīng)該是貸方，扣員工是貸方，你代交給社保局做借方，之前交做借其他應(yīng)收款個人社保貸銀行，現(xiàn)在發(fā)工資扣個人社保借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款個人社保

maize老師 解答

2020-07-18 07:56

這樣才可以其他應(yīng)收款平掉，

maize老師 解答

2020-07-18 07:57

你還掛借方其他應(yīng)收款那明細(xì)賬其他應(yīng)收款咋平？

maize老師 解答

2020-07-18 07:58

你去看下明細(xì)賬，一般公司是這么分析的，你們總分公司話不清楚了