謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:32

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)，因為那個資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有管理費用。

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:33

廣告費，什么分錄

meizi老師 解答

2020-07-16 12:33

你好 負(fù)債表本來就沒有費用的。   你月末要做借本年利潤貸管理費用  這樣結(jié)轉(zhuǎn)

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:34

購入的固定資產(chǎn)，是什么分錄，然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-07-16 12:34

你好  借固定資產(chǎn)貸銀行存款 。 看你是哪里的固定資產(chǎn)   你做  借管理費用-折舊費等貸累計折舊  月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借本年利潤貸管理費用-折舊費等

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:36

就是說管理費 銷售費  財務(wù)費都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:36

然后 就工資除外

meizi老師 解答

2020-07-16 12:36

你好   月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤 去的。 不只是期間費用這三科目

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:37

哪還有什么？

meizi老師 解答

2020-07-16 12:38

主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入   主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本 。所得稅費用  營業(yè)外收入和營業(yè)外收入等

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:39

折舊是怎么算的

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:40

那收到的股本怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-07-16 12:42

你好  股本  你們是股份公司嗎？    直線法:月折舊額=(原值-凈殘值)/（預(yù)計使用年限*12）

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:43

小規(guī)模 我不知道
凈殘值？

meizi老師 解答

2020-07-16 12:44

你好   你殘值率是自己設(shè)置的   0-5%設(shè)置 。 凈殘值=固定資產(chǎn)原值*殘值率計算的

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:45

就是辦公室的，就是管理費用

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:46

那就是說，固定資產(chǎn)，有三筆分錄

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:47

房租租金是什么分錄？

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:48

隨便設(shè)置為多少嗎？

meizi老師 解答

2020-07-16 12:50

你好  你預(yù)估  比如這個固定資產(chǎn)是3年折舊   3年后能值多少錢    自己預(yù)估 不是隨便寫  2；    房屋租賃是多久的房屋租賃   一年的嗎

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:06

一年，房租租金

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:07

接待費，是記入那里？

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:08

是記入，主營業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2020-07-16 13:16

你好 1.預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)偡孔?nbsp;借管理費用-租賃費貸銀行存款   接待費又是什么業(yè)務(wù)  2.

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:54

吃飯的費用

meizi老師 解答

2020-07-16 13:55

你好  招待客戶的話 。 你做 借管理費用或者銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸銀行存款