星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 11:12

掛其他稅務(wù)局會(huì)重點(diǎn)核查   可以單獨(dú)設(shè)個(gè)二級(jí)明細(xì)科目-辦公費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2020-07-16 11:13

你好，這個(gè)送貨棧板是不屬于辦公用途的，不屬于辦公費(fèi)明細(xì)的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 14:34

老師，我司銷(xiāo)售款直接到集團(tuán)公司賬戶，現(xiàn)從集團(tuán)公司再轉(zhuǎn)入我司賬戶，分錄怎么做？

鄒老師 解答

2020-07-16 14:40

你好
銷(xiāo)售的時(shí)候，借；其他應(yīng)收款——集團(tuán)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
從集團(tuán)公司再轉(zhuǎn)入我司賬戶，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款——集團(tuán)

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:11

好的    謝謝老師    如果公司25號(hào)扎帳    那25號(hào)以后發(fā)生的業(yè)務(wù)是否就到下一個(gè)賬期了？

鄒老師 解答

2020-07-16 15:14

你好，是的，是這樣的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:40

那如果我把25號(hào)以后的費(fèi)用放到這個(gè)賬期了    該怎么做賬？

鄒老師 解答

2020-07-16 15:43

你好，如果放到這個(gè)賬期了，也就是正常做分錄的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:45

不用再調(diào)分錄了吧？6月25號(hào)以后的這幾筆費(fèi)用還要從6月份的帳調(diào)到7月份嗎

鄒老師 解答

2020-07-16 15:46

你好，如果你單位是25號(hào)扎帳，6月25號(hào)以后的這幾筆費(fèi)用就需要放到7月份賬期處理才是的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:46

明白了    謝謝老師

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:48

之前做過(guò)幾筆反沖就行，然后再做到7月份對(duì)嗎？已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了   調(diào)賬不影響吧

鄒老師 解答

2020-07-16 15:49

你好，是的，之前做過(guò)幾筆反沖就行，然后再做到7月份
之前已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，是不影響的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 16:12

好的     謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-16 16:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝