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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-16 10:32

您好，這個(gè)按實(shí)際情況，有的單位是離職就把工資結(jié)清，然后再申報(bào)系統(tǒng)里把人員信息改為非正常或者離職

婕婕 追問

2020-07-16 10:36

那這個(gè)分錄怎么做了，還需要代扣個(gè)稅嗎？

玲老師 解答

2020-07-16 10:41

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好！ 你們這邊不用做賬的
2019-01-12 10:50:45
您好，這個(gè)按實(shí)際情況，有的單位是離職就把工資結(jié)清，然后再申報(bào)系統(tǒng)里把人員信息改為非正?；蛘唠x職
2020-07-16 10:32:53
同學(xué)你好， 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款
2021-05-07 09:35:35
同學(xué)你好，如果是這樣，可以不返回給員工；沖減管理費(fèi)用；
2022-01-04 15:23:05
你好，可以在工資表上體現(xiàn)出扣款的
2018-11-14 10:17:07
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