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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-15 16:56

你好，異地預繳企業(yè)所得稅，借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
后期公司計提的時候抵扣，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅

alisa 那年芳華 追問

2020-07-15 16:58

那請問利潤表中的企業(yè)所得稅是實際公司計提的所得稅費用嗎？

鄒老師 解答

2020-07-15 17:00

你好，利潤表中的企業(yè)所得稅是實際公司計提的所得稅費用金額

alisa 那年芳華 追問

2020-07-15 17:01

比如項目上預交了3千公司計提要繳納9千企業(yè)所得稅，實際繳納的企業(yè)所得稅是6千，故利潤表中所得稅費用應該填9千對嗎？

鄒老師 解答

2020-07-15 17:03

你好，是的，是這樣的

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相關問題討論
借：應交稅費--預交稅款貸：銀行存款
2018-03-17 20:30:58
預繳，需要計提 借：所得稅費用 貸：應交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的，如果預提的費用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
你好 預交 借應交稅費 貸銀行存款 計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費 計提是按利潤總額*25%計提的
2018-04-11 16:19:14
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
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