老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，請問2季度的收入減按1%征收率征收增值稅，不含稅收入怎么算？是用“含稅收入/（1+1%）”計算嗎？我們是資產管理公司，收入是基金管理費，含稅收入是34918.25，都是不開票的，報稅的時候不知道怎么填，麻煩老師給予解答，謝謝

燎原老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-07-15 15:51

不含稅收入應該是按照含稅收入/1.03
不開票的話，按照未開票收入填寫數(shù)據(jù)，對應的減免2%在減免稅項目填寫

旅行的意義柯柯追問

2020-07-15 15:52

小規(guī)模納稅人也是要填寫減免稅那個表的是嗎？

燎原老師解答

2020-07-15 15:56

你們應該是3減按1申報的吧，減免了2

旅行的意義柯柯追問

2020-07-15 15:58

不知道咋整，有的老師說是按含稅收入/1.01計算，我都蒙圈了

燎原老師解答

2020-07-15 16:01

應該是按照3%算不含稅收入，實在不行了，就跟主管稅務局確認一下，或者打12366咨詢。

旅行的意義柯柯追問

2020-07-15 16:01

好的，謝謝老師

燎原老師解答

2020-07-15 16:32

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