小白 追問

2020-07-15 10:27

老師 我們之前賣過一個(gè)二手的固定資產(chǎn)30900元錢，開過專票給對(duì)方。但是增值稅申報(bào)表上的銷售收入和財(cái)務(wù)軟件利潤表上的營業(yè)收入正好差這個(gè)數(shù)據(jù)，怎么辦

鄒老師 解答

2020-07-15 10:28

你好，有銷售固定資產(chǎn)的情況下，增值稅申報(bào)表的收入與所得稅申報(bào)表的收入不一致是正常的
因?yàn)檫@個(gè)會(huì)計(jì)上是通過固定資產(chǎn)清理科目核算，不是通過主營業(yè)務(wù)收入核算

小白 追問

2020-07-15 10:34

那老師所得稅申報(bào)表上面的營業(yè)收入按照財(cái)務(wù)軟件利潤表上的營業(yè)收入，不按照增值稅報(bào)表上的營業(yè)收入數(shù)字了？

鄒老師 解答

2020-07-15 10:34

你好，是的，是這樣的

小白 追問

2020-07-15 10:38

老師  如果利潤是負(fù)數(shù)的話，所得稅上面利潤總額可要填寫的？

鄒老師 解答

2020-07-15 10:39

你好， 如果利潤是負(fù)數(shù)，所得稅上面利潤總額就是按負(fù)數(shù)填寫

小白 追問

2020-07-15 10:46

老師 如果我1季度由于不知道，所得稅上面的收入按照增值稅上面的填寫，所以把賣二手固定資產(chǎn)的營業(yè)收入的30000也加上了，其實(shí)應(yīng)該按照按照財(cái)務(wù)軟件利潤表上的營業(yè)收入，應(yīng)該沒有事吧

鄒老師 解答

2020-07-15 10:46

你好，需要去做第一季度更正申報(bào)才是的

小白 追問

2020-07-15 10:49

前期的還需要到稅務(wù)局更正申報(bào)吧？不更正申報(bào)不行么？

鄒老師 解答

2020-07-15 10:50

你好，需要做更正申報(bào)
如果不更正，就會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤一直存在沒有被得到修改的

小白 追問

2020-07-15 10:59

電子網(wǎng)站上面可以更正申報(bào)么？剛剛上去那這樣顯示是不是不可以更正申報(bào)以往個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2020-07-15 11:00

你好，電子網(wǎng)站上面是否可以更正，就需要看你當(dāng)?shù)囟惥质欠裉峁┝诉@方面的服務(wù)了
我這邊是不可以，需要去稅局大廳才可以更正的