最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-07-15 09:23

老師您好請問，6月代開了一張專票，第1行和第2行填寫的都是專票的不含稅金額嗎

樸老師 解答

2020-07-15 09:27

是不含稅的銷售額

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2020-07-15 09:49

老師請問，代開了專票按照1%繳納的稅款，現(xiàn)在系統(tǒng)提示還需要繳納剩余的部分的2%，這個是可以減免的嗎？還是必須也要把剩下的2%稅款繳納呢，要怎么操作呢

樸老師 解答

2020-07-15 09:58

是的，2%的是可以直接減免的，不用交

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2020-07-15 10:03

老師您好，就是我代開了專票已經(jīng)繳納了514.69的稅款，然后把剩下的2%稅款，直接填寫在本期應納稅款減征額這項對嗎？我把增值稅減免稅申報明細表的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額也填寫的這個金額

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2020-07-15 10:04

這個是第二張表

樸老師 解答

2020-07-15 10:09

剩下的2%稅款填寫在減免稅明細表里面然后自動帶到主表

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2020-07-15 10:12

老師您看我第二張圖填寫的對嗎

樸老師 解答

2020-07-15 10:19

對，就是這樣填寫的

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2020-07-15 10:22

老師可是我這個不會自動帶入到主表上去，需要我自己填寫，這樣有問題嗎

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-07-15 10:22

老師第二個問題，就是我這個2%的專票的減征額需要做賬嗎

樸老師 解答

2020-07-15 10:27

不用，這個是不做的哦，你能自己填寫上也行

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2020-07-15 10:36

老師您好您看我這樣填寫就是對的吧，最后的繳納稅款是0，因為季度也沒有超過30萬

樸老師 解答

2020-07-15 10:43

嗯，這個就是這樣的哦

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2020-07-15 10:43

好的謝謝老師

樸老師 解答

2020-07-15 10:52

滿意請給五星好評，謝謝