最初的夢想 追問

2020-07-15 09:06

那我們這個季度在稅務局代開了一張專票，金額是1188.2，稅額是11.88，這個數(shù)字填在哪里啊

最初的夢想 追問

2020-07-15 09:07

稅率是百分之一

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:07

你好，
把不含稅金額填寫第二行

最初的夢想 追問

2020-07-15 09:10

只填寫這一個嗎？？？別的哪里還需要填寫

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:16

把2%稅額填寫在“本期應納納稅額減征額”欄

最初的夢想 追問

2020-07-15 09:25

那第三張表怎么填寫呢

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:36

增值稅減免稅申報明細表上面是按照不含稅收入的2%填

最初的夢想 追問

2020-07-15 09:39

那是不是本期發(fā)生額填寫1188.12，本期實際抵扣稅額填寫1188.12*2%這個數(shù)字呢？？

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:45

是的，
減免性質(zhì)：
《增值稅減免稅申報明細表》：
第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

最初的夢想 追問

2020-07-15 09:57

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-07-15 10:01

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝