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小黎老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-07-15 14:08

你好，承包商9個(gè)點(diǎn)是銷項(xiàng)稅額，收到的13個(gè)點(diǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅額，最后繳納增值稅，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。開的專票不含稅價(jià)是收入，收到的材料不含稅是成本，收入減去成本減去普票成本最新就是利潤，利潤根據(jù)所得稅稅稅率算出所得稅

以夢為馬 追問

2020-07-15 14:52

老師，我們用的是掛靠公司，裝飾工程，企業(yè)所得稅在開票前，項(xiàng)目地沒有預(yù)繳，工程款回來后，掛靠公司扣下了，這個(gè)合理嗎

小黎老師 解答

2020-07-15 14:56

您好，掛靠公司扣下了什么？

以夢為馬 追問

2020-07-15 14:58

2點(diǎn)企業(yè)所得稅

以夢為馬 追問

2020-07-15 15:11

老師，我們提供了材料專票55%普票10%勞務(wù)25% 按掛靠公司要求提供的票 老師，這情況企業(yè)所得稅還會(huì)退給我們不

小黎老師 解答

2020-07-15 15:24

您好，這種情況應(yīng)該是掛靠公司不會(huì)返給你們了

以夢為馬 追問

2020-07-15 15:34

老師，為什么呢

小黎老師 解答

2020-07-15 16:16

您好，掛靠公司是按照這個(gè)繳納企業(yè)所得稅了 如果你們提供了100%的成本發(fā)票 可以要求他們返還給你 貌似你們發(fā)票提供的不是100% 所以他們肯定是留了一部分作為企業(yè)所得稅繳納了

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對于一般納稅人是取得專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。取得普票一般情況下是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的（但也有例外，比如取得的電子通行費(fèi)發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，這些普票也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，這類情形非常少）
2018-12-28 15:03:43
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好！　1、增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票，在計(jì)算交納增值稅銷項(xiàng)稅額上是一致的，都是按照“不含稅價(jià)格=含稅價(jià)格/（1 稅率或者征收率）”、“稅額=不含稅價(jià)格*稅率或者征收率”公式計(jì)算。 　　2、兩者的區(qū)別在于增值稅專用發(fā)票可以被購貨方申報(bào)抵扣，而普通發(fā)票則不能。 增值稅專用發(fā)票一般按17%稅率計(jì)算,普通發(fā)票小規(guī)模納稅人的商業(yè)的按4%,工業(yè)的按6%計(jì)算。
2015-04-17 12:01:52
你好，普通發(fā)票只能作為成本或費(fèi)用抵扣所得稅 專用發(fā)票，稅金可以抵扣增值稅，不含稅部分可以抵扣所得稅 當(dāng)然是專用發(fā)票好的
2017-09-30 11:54:35
你好，沒有必然關(guān)系
2016-10-27 10:24:19
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