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杰希老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 22:30

您好，小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專票申報(bào)也是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面。
如果你開(kāi)具了增值稅專票就在3%的專票欄上填寫(xiě)，開(kāi)具了普票就在3%普票欄上填寫(xiě)，不開(kāi)票收入的話就在不開(kāi)票收入欄上填寫(xiě)。
填寫(xiě)完整無(wú)誤后就可以進(jìn)行正式申報(bào)并扣款了。
希望我的回答能幫到你。

落雨凝然 追問(wèn)

2020-07-14 22:33

專票代開(kāi)部分寫(xiě)在第二行，普票開(kāi)具寫(xiě)在第10行，但是總是體現(xiàn)應(yīng)退補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù)，，是哪里弄錯(cuò)了

杰希老師 解答

2020-07-14 22:38

那欄數(shù)據(jù)是自動(dòng)形成的，表明預(yù)交了稅款，你應(yīng)該看一下上面的公式是否有誤。

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有沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn)，沒(méi)有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開(kāi)15萬(wàn)普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報(bào)表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會(huì)出來(lái)申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
老師 從哪能看出公司是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-10-14 18:52:31
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