大意的灰狼 追問

2020-07-14 20:55

那在填附加稅時(shí)，這個(gè)數(shù)額是拿不含稅銷售額乘以3%還是1%呢？

立紅老師 解答

2020-07-15 07:06

你好，附加稅是按實(shí)際交的增值稅填的，是按1%算的

立紅老師 解答

2020-07-15 07:09

不超30萬是免附加稅的

大意的灰狼 追問

2020-07-15 08:11

也就是填增值稅表時(shí)，17.18欄按不含稅銷售額乘以3%填？填附加稅時(shí)，按增值稅乘以1%得到的數(shù)字來填？

立紅老師 解答

2020-07-15 08:14

你好，17.18欄按不含稅銷售額乘以3%填？——是的，這個(gè)數(shù)是系統(tǒng)帶出不的，是按3%算的；實(shí)際我們是按1%交稅的。

大意的灰狼 追問

2020-07-15 09:51

老師，也就是1、增值稅附列表里的，不含稅銷售額是按含稅銷售額除以1.03填入，2、增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額填不含稅的銷售額，，小微企業(yè)免稅額，用不含稅銷售額乘以3%。（第一次弄怕出錯(cuò)，麻煩老師幫看下，謝謝您

立紅老師 解答

2020-07-15 09:58

你好，您是差額征稅么，如果不是差額征稅，不填附列資料呢

大意的灰狼 追問

2020-07-15 10:15

這個(gè)月是第一次由我來報(bào)，之前是代賬在報(bào)，我不太清楚是不是差額征稅，這個(gè)圖是我找到的代賬上個(gè)季度報(bào)稅的打印版，是0，代表附列表我這邊不用填是吧？

立紅老師 解答

2020-07-15 10:27

你好，是的，不需要填附表的