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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-07-14 19:48

不含,只是主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本

小天使 追問

2020-07-14 19:49

老師,不含期間費(fèi)用,那我這個利潤總額是按上面的收入減成本后的數(shù)填,還是按照我自己做賬利潤表中減去期間費(fèi)用等數(shù)填呢

郭老師 解答

2020-07-14 19:51

按照利潤表的利潤總額來填寫。

小天使 追問

2020-07-14 19:59

按照我自己做賬中的利潤表填寫了利潤總額,利潤總額是1330281.16*25%=332570.29是應(yīng)納稅所得額,其中自帶的減免所得稅稅額是249542.17這個數(shù)怎么算來的,收入為2759373.22

郭老師 解答

2020-07-14 19:59

你好,減免表的這個應(yīng)該是利潤乘以20%。

小天使 追問

2020-07-14 20:03

我知道小規(guī)模是5%的所得稅,所以利潤總額*20%是減免的所得稅稅額,但是數(shù)字還是不對,我利潤總額是1330281.16*20%不等于249542.17元

小天使 追問

2020-07-14 20:04

1330281.16*20%=266056.23元,比系統(tǒng)自帶少了16514.06元

小天使 追問

2020-07-14 20:09

老師是怎么回事呢

郭老師 解答

2020-07-14 20:15

截圖你的主表看下的

小天使 追問

2020-07-14 20:19

我發(fā)了,不知道怎么沒發(fā)過去

郭老師 解答

2020-07-14 20:20

看下減免表能自己修改的不

小天使 追問

2020-07-14 20:21

老師你自己是要我把減免表按照利潤總額*20%把數(shù)填進(jìn)去,不按它自帶的

郭老師 解答

2020-07-14 20:23

是的
第一行修改下的

小天使 追問

2020-07-14 20:25

是灰色的,不能改

郭老師 解答

2020-07-14 20:26

退出去,然后重新填寫試下的

小天使 追問

2020-07-14 20:30

好的,辛苦老師了

郭老師 解答

2020-07-14 20:35

不用客氣的,應(yīng)該的

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相關(guān)問題討論
這個是包括的了,包括的了
2018-07-29 14:01:46
你好,是不用填寫這些的。
2022-06-23 09:20:58
不包括費(fèi)用
2019-01-02 17:33:48
挺好,期間費(fèi)用不包括稅金及附加
2020-07-20 10:06:10
是的。企業(yè)所得稅季報(bào)的營業(yè)成本包括銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2023-03-22 18:30:22
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