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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 17:35

開發(fā)票含稅填寫第一列就可以,需要選擇減免文件,你這個(gè)沒(méi)有選擇,你選擇生活服務(wù)免增值稅

Ending 追問(wèn)

2020-07-14 17:38

我這季度開了(317680.02)我不知道怎么填

Ending 追問(wèn)

2020-07-14 17:39

8號(hào)文填第一列?

Ending 追問(wèn)

2020-07-14 17:44

我公司4月開了成1個(gè)點(diǎn)的票,忘了開免稅,現(xiàn)在超30萬(wàn)了

maize老師 解答

2020-07-14 17:54

https://mp.weixin.qq.com/s/oP9ivw5P-czXgza4eCOh3w選擇這個(gè)你看這個(gè)鏈接,你這個(gè)第一列填寫,選擇減免代碼

maize老師 解答

2020-07-14 17:55

對(duì)納稅人提供生活服務(wù)取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120604”;

maize老師 解答

2020-07-14 17:55

不是開專票,價(jià)稅合計(jì)填寫第一列,和主表其他免稅欄

Ending 追問(wèn)

2020-07-14 18:04

不是開專票,是普票來(lái)的

Ending 追問(wèn)

2020-07-14 18:07

減稅項(xiàng)目,這里不用填?

maize老師 解答

2020-07-14 18:13

對(duì)納稅人提供生活服務(wù)取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120604” 這個(gè)減免代碼

Ending 追問(wèn)

2020-07-14 18:21

減免代碼不對(duì)

maize老師 解答

2020-07-14 18:25

我發(fā)給你鏈接,上面是稅局申報(bào)說(shuō)明給的代碼是這個(gè),你看我上面鏈接,安徽稅務(wù) 安慶稅務(wù) 3月4日





根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號(hào)),自2020年1月1日起,疫情防控期間對(duì)納稅人運(yùn)輸疫情防控重點(diǎn)保障物資取得的收入,免征增值稅;對(duì)納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù),以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入,免征增值稅。



根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號(hào)),自2020年1月1日起,單位和個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物,通過(guò)公益性社會(huì)組織和縣級(jí)以上人民政府及其部門等國(guó)家機(jī)關(guān),或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院,無(wú)償捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的,免征增值稅。



那么,企業(yè)開具增值稅專普票如何申報(bào),已經(jīng)繳納過(guò)增值稅稅款怎么辦?稅小皖帶您一文梳理疫情防控增值稅免稅收入如何申報(bào)那些事兒,今天帶來(lái)上集:未開具增值稅發(fā)票時(shí),如何進(jìn)行相關(guān)納稅申報(bào)?










未開具增值稅專用發(fā)票



一、尚未進(jìn)行納稅申報(bào)



1、將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額等項(xiàng)目填寫在增值稅納稅申報(bào)表免稅欄次;



2、填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確選擇減免稅代碼,準(zhǔn)確填寫免稅銷售額等項(xiàng)目。

對(duì)納稅人運(yùn)輸疫情防控重點(diǎn)保障物資取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120602”;

對(duì)納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120603”;

對(duì)納稅人提供生活服務(wù)取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120604”;

為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120605”;

單位和個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物,通過(guò)公益性社會(huì)組織和縣級(jí)以上人民政府及其部門等國(guó)家機(jī)關(guān),或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院,無(wú)償捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的,免征增值稅。減免性質(zhì)代碼選擇“01120606”。

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這個(gè)是需要先填寫主表,之后填寫減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話,申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
你好,最好是更正申報(bào),你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
你好!沒(méi)有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學(xué)你好 是小規(guī)模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
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