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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-14 17:04

你好,是的,是這樣的。

hellojk 追問

2020-07-14 17:05

但是申報的時候,減免的稅額是100/1.01*0.03

立紅老師 解答

2020-07-14 17:06

你好,是的,申報系率是按3%算,不用管它的。

hellojk 追問

2020-07-14 17:08

但是我做賬減免的稅額按系統(tǒng)的還是1%,因為賬上的稅額與系統(tǒng)對不上

立紅老師 解答

2020-07-14 17:10

你好,是的,就是我們賬上是1%,申報系統(tǒng)是3%,是不一樣的,不用管的

hellojk 追問

2020-07-14 17:13

哦哦,謝謝

hellojk 追問

2020-07-14 17:13

老師 紅沖的發(fā)票金額是2100,藍(lán)字發(fā)票金額是2000,這個差額怎么處理,怎么做賬

立紅老師 解答

2020-07-14 17:17

你好,怎么能多出來呢,正常應(yīng)是小于等2000的。

hellojk 追問

2020-07-14 17:18

就是開始開2100元發(fā)票稅率錯了紅沖2100元發(fā)票,但是開藍(lán)字發(fā)票只是開了2000

立紅老師 解答

2020-07-14 17:19

你好,如果是這樣
紅字發(fā)票做之前開錯的那張發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄
然后再開的2000正常入賬就可以

hellojk 追問

2020-07-14 17:20

開2000的這張發(fā)票不做賬是嗎?

立紅老師 解答

2020-07-14 17:23

你好,后開的2000是需要做賬的,

hellojk 追問

2020-07-14 17:29

但是按2000的發(fā)票這樣做賬差額就少了100

立紅老師 解答

2020-07-14 17:34

你好,是這樣的,原來開了一張2100的發(fā)票,做了分錄;又開了2100的紅字發(fā)票,然后我們做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以,就將以前的分錄沖沒有了;又開了一張2000發(fā)票,按2000做分錄就可以的,您說的差額是

hellojk 追問

2020-07-14 17:40

與銀行存款對不上,因為我們收到2100,沖銷了后開了2000的發(fā)票,那么我按發(fā)票做賬只是銀行存款2000

立紅老師 解答

2020-07-14 17:48

你好,那么這個100還支付給對方么?

hellojk 追問

2020-07-14 18:02

不付,因為是我們收到的錢

立紅老師 解答

2020-07-14 18:13

你好,就是說收入2100,然后給對方開了2000的票,100不用給對方了,如果是這樣,不需要支付的100是計入營業(yè)外收入

hellojk 追問

2020-07-14 18:39

哦哦,謝謝

立紅老師 解答

2020-07-14 20:20

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
小規(guī)模沒有6%的,3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
一般納稅人的話,進(jìn)項稅可以抵扣,但是,適用的稅率高。 小規(guī)模的話,增值稅率低,但不能抵扣。不過小規(guī)模,月收入,小于10萬元,免征增值稅的 去年改革,一般還可以轉(zhuǎn)小規(guī)模。今年的話,已經(jīng)不能轉(zhuǎn)了
2020-04-27 18:01:29
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