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第一季度盈利100萬企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)已經(jīng)自動(dòng)遞減了以前年度虧損彌補(bǔ)，第二季度虧損30萬但是第二季度的利潤表的本年累計(jì)數(shù)還是盈利70萬的。現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出又要按這個(gè)70萬去彌補(bǔ)以前年度虧損？怎么辦？
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于2020-07-14 16:44 發(fā)布 ??1991次瀏覽
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慧老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-07-14 17:01
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精選問題
老師您好，我是運(yùn)輸公司的財(cái)務(wù)人員，我們公司的車輛 問
運(yùn)輸公司車輛加天然氣可以開具增值稅專用發(fā)票。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，天然氣屬于增值稅應(yīng)稅貨物，適用增值稅低稅率。目前天然氣增值稅稅率為 9%，如果是小規(guī)模納稅人開具發(fā)票，則征收率為 3%或1%。運(yùn)輸公司作為一般納稅人，取得天然氣增值稅專用發(fā)票后，可按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 答
老師，以前年度損益調(diào)整一直掛借方嗎 問
以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 答
老師，我們是一家教培機(jī)構(gòu)，上個(gè)月組織了一場小紅書 問
支付方式建議：優(yōu)先選公司公戶直接發(fā)會(huì)員，資金流清晰、合規(guī)性強(qiáng)，避免代發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 操作要點(diǎn)： 收**員收款信息（銀行卡 / 實(shí)名收付款碼 ）； 公戶轉(zhuǎn)賬備注 “小紅書打卡紅包”； 同步處理：若紅包屬 “偶然所得”，按 20% 代扣個(gè)稅（可扣稅后發(fā)或企業(yè)承擔(dān)稅費(fèi) ），保留活動(dòng)方案、名單、付款憑證用于稅前列支 答
老師請問一下學(xué)校老師自己考AI證書，自己付給對方 問
可以開他公司的抬頭的哈，備注某人考證費(fèi) 答
老師請問我們單位一直沒去代開房租發(fā)票（23年8月到 問
你好，你這個(gè)是開什么時(shí)候的發(fā)票？二三年的嗎？ 答
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