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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 16:09

你好,內(nèi)賬的收入分錄
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品

和諧的寶貝 追問

2020-07-14 16:09

銷項(xiàng)稅不用做嗎?

鄒老師 解答

2020-07-14 16:12

你好,是的,內(nèi)賬的收入不需要做價(jià)稅分離處理的

和諧的寶貝 追問

2020-07-14 16:13

那進(jìn)項(xiàng)也不需要嗎?

鄒老師 解答

2020-07-14 16:15

你好,是的,內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)也不需要做價(jià)稅分離的

和諧的寶貝 追問

2020-07-14 17:15

那成本核算怎么處理啊老師?夠買東西直接就是原價(jià)嗎?

鄒老師 解答

2020-07-14 17:18

你好
購進(jìn)的時(shí)候,借;庫存商品,貸;銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn),借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)成本按含稅購進(jìn)價(jià)

和諧的寶貝 追問

2020-07-14 17:18

是制造業(yè)來的,這個(gè)和制造業(yè)沒關(guān)系嗎?

鄒老師 解答

2020-07-14 17:23

你好,制造業(yè),那購進(jìn)就是計(jì)入原材料,然后領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)到成本的

和諧的寶貝 追問

2020-07-15 07:53

那交增值稅怎么做分錄老師?

鄒老師 解答

2020-07-15 08:11

你好,內(nèi)賬繳納增值稅這樣做分錄
借;稅金及附加,貸;銀行存款

和諧的寶貝 追問

2020-07-15 08:16

不需要計(jì)提,直接算作當(dāng)期的稅費(fèi)?那別的稅種也是這樣做嗎?

鄒老師 解答

2020-07-15 08:17

你好,是的。內(nèi)賬的其他稅種也是這樣處理的

和諧的寶貝 追問

2020-07-15 08:18

那工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢老師?

鄒老師 解答

2020-07-15 08:18

你好,內(nèi)賬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)這樣處理
借;管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸;銀行存款

和諧的寶貝 追問

2020-07-15 08:19

為啥內(nèi)賬核算成本的時(shí)候不做價(jià)稅分離呢?

鄒老師 解答

2020-07-15 08:20

你好,這個(gè)就是內(nèi)賬與外賬處理口徑的不同
內(nèi)賬購進(jìn)是按含稅,銷售也是按含稅的,不需要做進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的價(jià)稅分離處理的

和諧的寶貝 追問

2020-07-15 08:21

這樣不會(huì)造成成本核算不準(zhǔn)確的后果嗎?

鄒老師 解答

2020-07-15 08:26

你好,購進(jìn),銷售都是按含稅計(jì)算,稅金通過稅金及附加核算,這樣是不會(huì)導(dǎo)致不準(zhǔn)確的

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你好,那你就做收入或者計(jì)入營業(yè)外了,只能這樣
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你好之前進(jìn)項(xiàng)做了那個(gè)科目的
2020-07-13 14:59:15
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