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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-14 13:05

您好,不可以的,可以憑購(gòu)進(jìn)和銷售發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額作為計(jì)稅依據(jù)。

無(wú)辜的胡蘿卜 追問(wèn)

2020-07-14 13:07

購(gòu)進(jìn)發(fā)票有抵扣了有沒(méi)抵扣的,是用當(dāng)月抵扣了的購(gòu)進(jìn)發(fā)票作為其中的計(jì)稅依據(jù)嗎?

張艷老師 解答

2020-07-14 13:12

是要全部的發(fā)票,不論是抵扣的還是不抵扣的。建議您公司以后購(gòu)銷活動(dòng)中還是簽訂合同為宜。

無(wú)辜的胡蘿卜 追問(wèn)

2020-07-14 13:19

老師,如果我當(dāng)月只是把銷售發(fā)票的金額加已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額作為印花稅計(jì)稅依據(jù)也交了稅,怎么辦

張艷老師 解答

2020-07-14 13:28

稅局不檢查,就先這樣了。但是嚴(yán)格講,這樣申報(bào)會(huì)給公司帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。

無(wú)辜的胡蘿卜 追問(wèn)

2020-07-14 14:26

老師,那繳納印花稅是借:管理費(fèi)用-印花稅還是稅金及附加-印花稅呀?

張艷老師 解答

2020-07-14 14:27

借:稅金及附加-印花稅   貸:銀行存款

無(wú)辜的胡蘿卜 追問(wèn)

2020-07-14 14:28

需要計(jì)提嗎?

張艷老師 解答

2020-07-14 14:30

不需要計(jì)提,實(shí)際繳納時(shí)就做上面的分錄。

無(wú)辜的胡蘿卜 追問(wèn)

2020-07-14 14:36

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2020-07-14 14:38

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

無(wú)辜的胡蘿卜 追問(wèn)

2020-07-14 14:39

老師,還有一個(gè)問(wèn)題,為什么有的在繳納印花稅的時(shí)候是借:管理費(fèi)用-印花稅呀?

張艷老師 解答

2020-07-14 14:41

那是以前的核算科目了,現(xiàn)在都放在稅金及附加科目核算了。

無(wú)辜的胡蘿卜 追問(wèn)

2020-07-14 14:42

明白了,謝謝老師

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 嗯 按照價(jià)稅合計(jì)
2021-12-01 13:13:04
你好,是的
2018-04-02 11:52:09
您好,不可以的,可以憑購(gòu)進(jìn)和銷售發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額作為計(jì)稅依據(jù)。
2020-07-14 13:05:01
可以以不含稅價(jià)格申報(bào)
2017-04-09 11:32:23
買(mǎi)賣合同印花稅:一般是以購(gòu)入商品(原材料,庫(kù)存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 購(gòu)入和銷售給個(gè)體戶,自然人的不需要交買(mǎi)賣合同印花稅
2024-12-07 10:27:56
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