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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-14 13:05

您好,不可以的,可以憑購進和銷售發(fā)票的價稅合計金額作為計稅依據(jù)。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-07-14 13:07

購進發(fā)票有抵扣了有沒抵扣的,是用當月抵扣了的購進發(fā)票作為其中的計稅依據(jù)嗎?

張艷老師 解答

2020-07-14 13:12

是要全部的發(fā)票,不論是抵扣的還是不抵扣的。建議您公司以后購銷活動中還是簽訂合同為宜。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-07-14 13:19

老師,如果我當月只是把銷售發(fā)票的金額加已抵扣進項發(fā)票的金額作為印花稅計稅依據(jù)也交了稅,怎么辦

張艷老師 解答

2020-07-14 13:28

稅局不檢查,就先這樣了。但是嚴格講,這樣申報會給公司帶來稅務(wù)風險的。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-07-14 14:26

老師,那繳納印花稅是借:管理費用-印花稅還是稅金及附加-印花稅呀?

張艷老師 解答

2020-07-14 14:27

借:稅金及附加-印花稅   貸:銀行存款

無辜的胡蘿卜 追問

2020-07-14 14:28

需要計提嗎?

張艷老師 解答

2020-07-14 14:30

不需要計提,實際繳納時就做上面的分錄。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-07-14 14:36

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2020-07-14 14:38

不客氣的,祝您學(xué)習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

無辜的胡蘿卜 追問

2020-07-14 14:39

老師,還有一個問題,為什么有的在繳納印花稅的時候是借:管理費用-印花稅呀?

張艷老師 解答

2020-07-14 14:41

那是以前的核算科目了,現(xiàn)在都放在稅金及附加科目核算了。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-07-14 14:42

明白了,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 嗯 按照價稅合計
2021-12-01 13:13:04
你好,是的
2018-04-02 11:52:09
您好,不可以的,可以憑購進和銷售發(fā)票的價稅合計金額作為計稅依據(jù)。
2020-07-14 13:05:01
可以以不含稅價格申報
2017-04-09 11:32:23
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計. 購入和銷售給個體戶,自然人的不需要交買賣合同印花稅
2024-12-07 10:27:56
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