金暖陽 追問

2020-07-14 11:20

那之前在另外一個公司的時候報所得稅就讓減去第一季度的這個是怎么理解

金暖陽 追問

2020-07-14 11:22

那報財報的時候利潤表的本期金額和本年累計金額也都按利潤表上的本年累計金額和本月金額填么

佟老師 解答

2020-07-14 12:19

你使用什么準則告訴我一下

金暖陽 追問

2020-07-14 12:20

小企業(yè)會計準則

佟老師 解答

2020-07-14 12:54

小企業(yè)準則填寫本期金額是4-6月的

金暖陽 追問

2020-07-14 13:03

那我打的利潤表是6月份的，我是不是要把3月份的打出來，然后再6月本月的金額減去3月的本月金額，還是我的利潤表就是6月份的本月金額我再把4和5月份的本月金額加上

佟老師 解答

2020-07-14 14:11

你把4、5、6的本月金額加起來。

金暖陽 追問

2020-07-14 14:14

對了老師，還有就是別人幫我墊付的保證金，代理公司退到我公司公戶了，怎么做分錄，

金暖陽 追問

2020-07-14 14:35

報第二季度財報4+5+6加起來，那不加1到3月份的么，第二季度的本期指的不是1－6月份么，加起來的數字是不是本年累計就自己彈出來不用修改是么，還是按照6月份利潤表上的本年累計金額

佟老師 解答

2020-07-14 14:37

你好，你是私戶墊付的嗎?。?/p>

金暖陽 追問

2020-07-14 14:39

是個人墊付的

佟老師 解答

2020-07-14 14:47

那你最好退回去讓他付私戶，要不你公戶收款沒法弄，由稅務風險

金暖陽 追問

2020-07-14 14:48

那能不能收到代理公司保證金 借其他應收，貸其他應付款-個人。

佟老師 解答

2020-07-14 15:02

這樣處理不是太妥當，還是有稅務風險

金暖陽 追問

2020-07-14 15:04

那如果直接掛其他應收款那稅務風險指的是為啥會出現稅務風險

佟老師 解答

2020-07-14 15:23

會認為你們之間是否有交易

金暖陽 追問

2020-07-14 15:33

再就是那個財報，第二季度本期金額是不是1－6月份的月金額想加，還是4－6月份相加，

佟老師 解答

2020-07-14 16:33

你使用的是什么會計準則

金暖陽 追問

2020-07-14 16:35

小企業(yè)會計準則，我說過了，再就是別人給我開3個點的專票，要收5個點的稅點，合適著么

佟老師 解答

2020-07-14 18:09

季報是4-6月份的金額

佟老師 解答

2020-07-14 18:10

這個無法回單你的稅點是否合適，因為我不知道你的利潤