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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-14 11:03

是的，這個申報填寫，一、一般納稅人
填報涉及表格：
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。

嚴(yán) yan 追問

2020-07-14 11:28

為什么不抵扣之后申請統(tǒng)計之后下載明細(xì)里還有不抵扣的啊，這個我直接打印出來，有的發(fā)票就不是我們能用的發(fā)票，我直接選擇不抵扣就是這張發(fā)票都不做賬了，還顯示在下載明細(xì)里不影響嗎？我沒有原始發(fā)票顯示在下載明細(xì)里不影響我媽

嚴(yán) yan 追問

2020-07-14 11:31

還是我可以直接將下載明細(xì)中不抵扣的明細(xì)直接刪除，再打印出來，發(fā)票統(tǒng)計表上的不抵扣我就不用管了，害還是必須保存不抵扣的發(fā)票和抵扣的發(fā)票一起放在打印出的統(tǒng)計表后面

maize老師 解答

2020-07-14 11:41

你出來那個統(tǒng)計查詢匯總表是不抵扣下面，這個顯示的，這個你申報沒有就可以，這個我直接打印出來，有的發(fā)票就不是我們能用的發(fā)票，我直接選擇不抵扣就是這張發(fā)票都不做賬了，還顯示在下載明細(xì)里不影響嗎？我沒有原始發(fā)票顯示在下載明細(xì)里不影響我媽 你刪除就可以

嚴(yán) yan 追問

2020-07-14 11:47

謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-14 12:03

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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