pinkziye 追問

2020-07-14 15:34

第三點(diǎn)，當(dāng)時就是
借原材料 
借進(jìn)賬稅額 
貸銀行存款

但是現(xiàn)在相當(dāng)于要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:36

現(xiàn)在就是不可抵扣要進(jìn)轉(zhuǎn)出
借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

pinkziye 追問

2020-07-14 15:42

那第四點(diǎn)就是當(dāng)時賬上根本沒有做賬，在沒有發(fā)票的情況下認(rèn)證了?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么弄？

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:43

什么意思。
沒做賬，你現(xiàn)在補(bǔ)入賬處理就是了的

pinkziye 追問

2020-07-14 15:45

但是沒有任何憑證在手

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:54

沒憑證，那你發(fā)票如何認(rèn)證呢？
你就不可以入賬的啊，更不可認(rèn)證抵扣的

pinkziye 追問

2020-07-14 15:56

這個已經(jīng)是19年1月的事情了。因?yàn)橄到y(tǒng)上會顯示可以認(rèn)證的發(fā)票信息。所以原來的會計就點(diǎn)認(rèn)證了。

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:56

你這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不可抵扣認(rèn)證處理。
你賬上不處理，是申報表上填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不抵扣。