小七 追問

2020-07-14 10:44

好的，謝謝

龍楓老師 解答

2020-07-14 10:48

感謝提問，祝你工作愉快

小七 追問

2020-07-14 11:40

老師，上月留抵的稅額是不是不能抵扣本期按簡易計稅的銷售稅額

龍楓老師 解答

2020-07-14 11:42

對的，簡易計稅不能的呢

小七 追問

2020-07-14 11:48

好的，謝謝老師

小七 追問

2020-07-14 12:08

老師，你看下我這樣填的，哪個地方不對

龍楓老師 解答

2020-07-14 12:11

填寫是正確的呢啊

小七 追問

2020-07-14 12:13

出現(xiàn)這個

小七 追問

2020-07-14 14:19

預繳稅款里面，21555.49是按簡易計征無預繳的，6884.1是按一般計稅預繳的

龍楓老師 解答

2020-07-14 14:25

就是你這個申報的預繳抵扣的是對應的簡易計稅嗎

小七 追問

2020-07-14 14:30

申報表之前填制主表的時候，我填制全部的預繳稅額  就出現(xiàn)提示“附表四中產生的預繳稅額不能產生多繳稅額”后面我把預繳的稅額改成按簡易計稅的預繳稅額，就出現(xiàn)最后圖片的那條提示，老師，我這個要怎么做？

龍楓老師 解答

2020-07-14 14:47

您這個只要是簡易計稅預先繳納的填寫正確，除非你這個是其他項目，強制保存一下呢啊

小七 追問

2020-07-14 14:49

應該是有問題才有出現(xiàn)這個吧，就是不知道原因出在哪里

龍楓老師 解答

2020-07-14 14:50

您對應的是簡易計稅這個項目預繳的嗎

小七 追問

2020-07-14 14:52

我填制的這個金額就是簡易計稅的金額呀

龍楓老師 解答

2020-07-14 15:01

就是簡易計稅預先繳納的嗎

小七 追問

2020-07-14 15:05

建筑行業(yè)外地經營都要預繳稅額，簡易和一般計稅都有預繳稅額呀 然后這個月有留抵稅額，可以抵扣，但是簡易計稅的不能抵扣，我就把按簡易計征的預繳稅額填制進去，不然要繳納稅額，就這樣，然后老師說的先繳納我不大明白

龍楓老師 解答

2020-07-14 15:12

你好，那這樣的話您這個填寫應該是沒有問題的呢

小七 追問

2020-07-14 15:13

那為什么還會出現(xiàn)這個?

龍楓老師 解答

2020-07-14 15:40

您強制保存一下看看看的