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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-14 08:52

你好
借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 08:53

個人部分在本月要不要計提的

鄒老師 解答

2020-07-14 09:03

你好,個人部分在計提的工資分錄里面體現(xiàn)的
需要在本月做計提分錄的

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 09:07

那你上面的那個會計是寫公司交的那部分金額嘛?到下個月發(fā)工資的時候要扣出個人部分怎么做會計分錄

鄒老師 解答

2020-07-14 09:14

你好,本月計提的社保費
借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
這個是公司負(fù)擔(dān)部分的金額
到下個月發(fā)工資的時候要扣出個人部分的分錄是
借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;銀行存款等科目,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分)

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 09:21

到時候繳納社保費時
借:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
      其他應(yīng)收應(yīng)收款-個人部分
    貸:銀行存款

鄒老師 解答

2020-07-14 09:27

你好,是的,是這樣的

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 10:17

老師,新購入的固定資產(chǎn)要不要殘值率的,是要怎么計算的

鄒老師 解答

2020-07-14 10:24

你好,殘值率由企業(yè)估計確定,一般是0%-5%

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 10:25

請問是怎么計算的

鄒老師 解答

2020-07-14 10:32

你好,這個不是計算的,是估計的  
殘值率由企業(yè)估計確定,一般是0%-5%

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 10:35

新購入固定資產(chǎn)估計好了,不用計算累計折舊的嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 10:40

你好,計入了固定資產(chǎn) 核算,是需要從次月開始計提折舊的

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 10:42

上個月購入,這個月計提折舊不對嗎?怎么計算的

鄒老師 解答

2020-07-14 10:50

你好,是上個月購入,這個月計提折舊
需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的

健壯的蜻蜓 追問

2020-07-14 10:56

購入19200元,折舊年限3年,殘值率5%,用平均年限法怎么計算出的月折舊額的?

鄒老師 解答

2020-07-14 10:58

你好,月折舊額這樣計算=19200*(1-5%)/(3*12)

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-01 22:12:26
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
您好 計提的時候 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費, 繳納的時候: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-12 16:02:08
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